物资采购管理制度
第一部分：标准采购程序1申购
11申购部门的划分：111生产原料、辅料、委外加工配件、毛坯料、产品包装、劳保用品由仓储部提出申购；112生产设备、设备配件、设备维修工具由设备部提出申购；113计量器具、检测设备由质检部提出申购；114办公车辆、办公家具、办公设备、办公用品、后勤生活用品由行政部提出申购；115基建材料由基建部提出申购；116产品、设备和工艺研发所需的设备、工具、仪器、材料、配件等由技术部提出申购；117乐器成品由销售部提出申购。12《申购审批表》的开立、递送：121仓储部、质检部、设备部提出申购，应在《申购审批表》上填清申购物料名称、规格、用量要求到货日期等内容，经部门负责人核签后申购审核决定权限呈报审核，经审批同意后送交采购部。122需用日期相同的材料，申购部门应以一单多品方式填制《申购审批表》，提出申购。123行政部提出的申购应参酌办公物资库存量、各部门平均消耗量，《申购审批表》上填清申购物料名称、规格、用量、用途、要求到货日期等内容，经行政部经理核签后依申购审核决定权限呈报审核，经审批同意后送交采购部。13免开《申购审批表》的情况：131下列物品免开《申购审批表》，以书面请示形式呈报董事长（总经理）审批后，由行政部办理，或由董事长（总经理）直接下达指令，指派相关部门按指令办理：1311贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。1312招待用品：饮料、香烟、茶叶等。1313书报含技术性书籍及定期刊物）。1314刻制印章。132食堂粮油菜肉副食的采购免开《申购审批表》，按照食堂管理规定执行。14申购审核决定程序和权限以下图标所列是总经理集权情况下的审核决定程序、权限；根据总经理实际分权授权情况应做相应调整
125
f141仓储部提出的申购：
142由质检部提出的申购：
143由设备部提出的申购：
225
f144行政部提出的申购：145基建部提出的申购：
325
f146技术部提出的申购
147成品采购：
15申购业务的撤销申购业务撤销时，撤销审批人应在《申购审批表》上注明“撤销”字样和撤销原因并签名，并在撤销审批后2小时内通知采购部停止采购。
2采购业务方式
除一般采购业务方式外，采购部应依材料使用及采购特性，尽可能选择下列一种最有利的方式进行采购：集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料
项目，通知各申购部门依计划提出申购，采购部定期集中办理采购。长期报价采r