QP25
纠正预防措施控制
程序
1、是否纠正预防措施项目记录表？
否□是□
否□是□
2、是否有顾客投诉报否
否
告？
□
□
f是
是
□
□
否
否
3、是否有8D报告？
□
□
是
是
□
□
4、是否有纠正预防措施否
否
报告？
□
□
是
是
□
□
1、是否进行过员工满意否
否
度调查？
□
□
QP20
顾客员工满意度测量程序
2、员工满意度评价报告是否反映实际情况？
是□否□
是□否□
是
是
□
□
否
否
3、是否制定改进方案？□
□
财务部质量体系内部审核检查表
编程序文件号名称
审核内容
检查结
不符合项整改措施
要求完成时间
有效验
f果
证
是
是
□
□
1、是否编制年度质量成否
否
本控制计划表？
□
□
是
是
A、预防成本是否包括检□
□
验员工资、产品防护、工否
否
位器具等成本？
□
□
是
是
□
□
B、鉴定成本是否包括外否
否
QP质量成本部认证、检测试验？
□
□
05控制程序
是
是
C、内部损失成本是否包□
□
括生产废次品、返工返修否
否
所产生的费用？
□
□
是
是
D、外部损失是否包括顾□
□
客退货、索赔，运输意外否
否
损失、防护不当损失等？□
□
是
是
□
□
2、是否得到车间月度不否
否
良品统计表？
□
□
f是
是
□
□
3、是否按时交付质量成否
否
本月报表？
□
□
是
是
□
□
4、是否有月度质量成本否
否
分析报告？
□
□
是
是
□
□
5、是否有年度质量成本否
否
分析报告？
□
□
是
是
□
□
6、是否有持续改进计否
否
划？
□
□
采购部质量体系内部审核检查表
编程序文件号名称
审核内容
QP11
采购控制程序
1、是否有合理采购计划？
检查结果
不符合项整改措施
要求完成时间
有效验证
是
是
□
□
否
否
f□
□
是
是
□
□
2、是否有合格供应商名否
否
单及资质证书？
□
□
是
是
□
□
3、是否有供方供货产品否
否
质量记录？
□
□
是
是
□
□
4、是否有供方供货统计否
否
表？
□
□
是
是
□
□
5、是否有产品供货技术否
否
协议书？
□
□
是
是
□
□
6、是否与供方签订了质否
否
量保证协议？
□
□
是
是
□
□
7、是否与供方签订采购否
否
合同？
□
□
f是
是
□
□
8、是否有产品试制技术否
否
协议？
□
□
是
是
□
□
9、是否有采购产品的送否
否
检单和入库单？
□
□
是
是
□
□
1、是否对采购物资进行否
否
等级分类？
□
□
是
是
□
□
2、是否有供方能力调查否
否
r