文件标题
质量记录控制程序
程序文件
编写
MONJIE
审核
文件编号LIONQP02
1目的规范质量记录的管理，客观、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为
产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。
2适用范围本程序文件适用于与质量体系有关的所有记录。
3术语记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
4职责41各部门负责人负责相关质量记录的审批。42各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。43管理者代表负责监督、审查质量记录控制的实施情况。44总经办文控员负责对质量记录进行编号。45质量记录的填写人员，对所记录的每一个数据文字负责。
5作业程序51凡质量体系中的记录、报告、检验和验证数据等，均属“质量记录”的范围。质量记
录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。
52编制、审批、标识、发放521质量记录的编制a根据工作的需要，由各使用部门科学合理的编制质量记录。b质量记录要求设计美观、格式清晰、项目明确、填制方便，能实现使用目的。c质量记录的编制应尽可能全面，能反映产品质量形成过程和结果以及质量体系运行
的情况和效果，能为质量管理和质量保证提供必要的信息和依据。522质量记录的审批、标识和发放a经部门负责人或公司领导审批的质量记录样稿，由总经办负责对其进行唯一性标识编
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号。b总经办文控员编制公司《质量记录样册》，每一份质量记录均有唯一的编码。c质量记录编号标识后由使用部门进行发放、使用。
53质量记录的填写531填写时，字迹应清晰、真实，并按要求正确填写，且不得随意涂改；如有错误，用
划线的方式进行更正，并签名，必要时注明日期。532使用蓝色或黑色圆珠笔、水笔、碳素笔填写；不得使用铅笔，彩笔填写（财务工作
上有特别要求的除外）。533各部门的负责人对本部门的质量记录进行审核、监督、管理。
54质量记录的更改541各相关部门根据质量活动实际运行情况，需变更质量记录时，需经部门负责人公司
主管领导审批。质量记录样式更改时，应给予新的版号。542因需增加客观证据而增加产品质量记录或体系运行记录时，按本程序522执行。543记录使用部门应对更改后失效的质量记录表格作回首处理，以防误用。
55质量记录的管理551收集、整理a在每一项质量活动过程结束后，该项质量活动过程的负责人应将r