序号
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模块
准备事项
要求
责任部门
行政部
责任人
备注
组织架构图机构代码证公司基本资料营业执照工厂平面图文件与资料控制程序、质量记录管制程序部门岗位职能说明书体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书）体系文件最新版本版次清单（包括一、二、三阶文件）文件管理外来文件最新版本版次清单文件分发清单质量记录管制清单文件申请单文件分发回收记录人力资源管制程序、专业技能鉴定程序、考勤管理制度、培训管理制度、花名册人力需求单人事异动申请单人事档案表人力资源管理职务代理表年度教育训练一览表年度教育训练计划表培训记录个人训练记录表特定人员资格鉴定合格名册特定人员资格鉴定表特定人员资格证员工满意度调查员工管理人员流失报表、员工异动名单机械设备管制程序新设备的《采购申请单》机械设备验收报告特种设备登记证定期检定报告（需在有效期内）机械设备总览表机械设备备品备件清单年度设备保养检修计划设备定期保养记录维修记录表设备保养卡
1部门岗位职责需与实际岗位匹配2按照《质量记录管制程序》要求，所有质量记录应保存6年
行政部
1培训记录应包括新员工入职培训、年度培训、转岗培训、职务代理人培训、新技术和新设备培训、特定人员培训。2培训记录至少包含培训签到表、培训讲义、培训考核、培训效果评估等内容。3年度培训记录尽可能与培训计划一致，若出现不一致，要有合适的理由。4若特定人员资格证书涉及有效期或年审，应确保在有效期内
行政部
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1频率：每半年统计一次2对员工满意度的调查结果进行统计、分析，并采取相应的改善措施。1频率：每季度统计一次2统计人员流失率，需进行原因分析，并采取相应的改善
行政部
设备管理
按保养计划落实保养，并记录保养及维修情况即保养记录里的保养内容和保养时间等要与保养计划保持一致。
行政部
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7S管理
质量目标
订单运作
顾客财产
工程联络单（设备维修时适用）报废申请单（若有）“7S”管制程序“7S”推行委员组织架构图7S稽核评分表7S评分统计表客户退货率顾客满意度顾客开发作业指导书、生产计划管制程序、订单评审管制程序销售合同客户的产品需求信息转化的《内部联络单》生产通知单订单变更通知单工程变更通知单订单评审记录出货通知书顾客财产管r