商贸公司财务管理制度差旅费管理办法
第一章总则第一条为保证公司因公出差人员工作与生活的需要，规范公司差旅费管理，按照厉行节约、勤俭办事的原则，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于公司所有人员。第三条本办法
所指差旅费指公司员工因公出差发生的费用。差旅费开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和异地市内交通费。第四条差旅费实行凭据
报销与定额包干相结合的办法，城市间交通费及异地市内交通费在规定标准内凭据报销。住宿费、伙食补助费实行定额包干。第五条公司各部门要切实
贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全严格的出差审批、报销制度，严格控制出差人数和天数；财务部门办理差旅费报销要严肃财务纪律，严格按本办法执行。第二章城市间交通费第六条出差人员按照规定等级乘坐交
通工具，凭据报销城市间交通费。乘坐交通工具的等级标准：级别火车轮船飞机其他交通工具总经理、主任软席二等舱普通舱凭据报销其他人员硬席三等舱凭据报销第七条员工出差乘坐飞机、火车软席卧乘坐火车，从
铺、轮船二等以上舱位及自带车辆等，要从严控制。第八条
当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过小时以上的，可以购买硬席卧铺票，尚未购买硬席卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50给予补助。可以乘坐软卧而改硬卧的，不再给予补助。第九条公司员
工因出差发生的订票手续费、机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等费用，凭据报销。第十条公司除高层领导
外，原则上不得自带车辆出差（公司派车除外），因特殊需要自带车辆出差的，须经批准。自带车辆因违反交通法规被处罚的罚款等不予报销。第三章用。住宿费第十一条住宿费按下列标准包干使
住宿费标准为：级别标准省内县级市省内地级市省外总经
理100150200部门主任、主管、经理70100元150元其他人员5080元0元各种出差住宿费超过上述规定限额标准的，原则上不予报销。特殊情
况超标准的，经批准后报销。低于以上标准的，节约部分的50返还个人。员工报销时必须提供有效住宿票据。第十二条员工在公司周边县市出差的，
f尽量当日返回。
第十三条
出差人员由接待单位免费接待，不予报销
住宿费；住在亲友家无住宿有效票据的，按住宿费标准的50报销。第十四条公司员工出差期间，实际住宿天数超过规定出差天数
的部分，费用自理。因特殊原因需要延期的，经批准后可r