报销有关费用。第十五条外出开会的住宿费按规定由主持会议的单位统一支付出差补助费第十六条员工出差的
的，公司不再报销。第四章
出差补助费（主要是伙食补助）实行定额包干，每人每天补助标准为省内10元，省外20元。差补助费。第十七条第十八条当天来回超过4小时的，按一天核报出
员工出差在外住宿的，按实际在外住宿天数确外地市内交
定；当天在点后返回公司的，增加一天出差补助费。第五章通费据。第二十一条第二十二条
外地市内交通费按实报销。报销时需提供有效票严格控制外地出租车费报销，具体参照《出租车费报会议、学习的差旅费第二十三条公司
销规定》执行。第六章
员工离开宣城市外出参加会议，其往返途中交通费、住宿费、出差补助费等，凭会议通知按照本办法有关规定执行。会议期间的住宿费、伙食费等与会议直接相关的费用，由会议举办单位负担的，不再报销。第二十四条培训差旅
费的报销（一）经公司批准到外地培训，往返城市间交通费、外地市内交通费，按差旅费报销规定报销。（二）经公司批准到外地培训且必须由公司开支住宿费的，按规定住宿标准报销。（三）经公司批准到外地培训，培训单位不提供伙食的，按规定伙食费补助标准补助。第七章二十五条报销程序第
员工正常工作出差前必须填写《出差申请单》，经上一级主管批准
后方可出差。会务出差必须在《出差申请单》后随附《会议通知》，报总经理批准。无《出差申请单》的一律不予报销。员工报销时填妥《差旅费报销单》并附上《出差申请单》、《会议通知》和有效票据，按公司正常报销程序报销。第八章附则第二十六条公司员工出差期间，事先
经单位领导批准就近省亲办事的，其绕道的交通费由个人自理，绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费。第二十七条公司员工出差期间，
因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。非因工作需要而发生的旅游景点游览费用等，由个人自理，单位不予报销。八条第二十
公司员工在外发生的招待费按招待费规定执行。已报销招待费的当天伙
f食补助费不再另行报销。得另行报销城市间交通费。
第二十九条第三十条
自带车辆或公司外派车辆的不公司员工出差发生的退票费，
原则上只能报50，如有特殊情况，需由本人书面说明合理的退票理由，并经单位领导批准后可报销。第三十一条出差票据丢失的，必须由个人
提交书面说明，若住宿费票据丢失，按住宿费标准的50核销；若飞机票遗失，必须取r