文件名称颁布日期发放范围
1目的
招待费管理办法20110101文件编号
文件类别财务类保密级别公开批准
为了让各部门业务顺利开展建立和维护客情并符合相关政策要求和公司发展需要，特制定本制度2范围本制度适应公司及分子公司所有人员。3原则31招待费是各部门业务开展的工具而不是变相的各人收入，由公司统一管理32支出本着节约有效的原则，在规定的额度内实报实销。33招待费报销时注明招待事由，对象、时间并提供有效票据。32对口原则各职能部门对口接待，谁出面接待谁结帐、报帐；33高效原则我方参与接待的人员原则上不超过2人需各部门配合完成接待的完成接待任务即离开不参与陪同与宴请；34业务员招待费在预提额度内报销，其他人员按年度预算额度内报销；35不同级别人员按不同额度报销；4具体要求41客人来访：客户来访申请人负责拟定日程安排、消费项目及费用预算，填写《招待费申请单》（见附件1）；有横幅、欢迎牌、水果（5人以下，单次不超过50元；5人以上，10元人标准）、饮料以及会议和用车等接待要求的原则上需提前二天将《接待客人申请单》提交行政部，由行政部统一准备安排。42财务部凭签字审定的《招待费申请单》及审批完整的费用报销单、发票办理报销；5接待标准
f51营销人员在预提额度内报销招待费也要附每次招待的清单（招待客户、时间、地址、内容）及有效发票直接主管签字后方能报销。52用餐标准
级别副总总监、部门经理
标准
≤100元人
≤70元人
53政府项目招待支出：在项目预算额度内支出。接待级别于《招待费申请单》中列示申请确定52住宿标准级别接待标准200350
重要官员、客户
一般干部、客户、外单位来人＜20053礼品礼金标准公司接待所有礼品在公司领取或由行政部组织采购严禁自行采购礼品礼品礼金均须事先书面报告，报告内容包括发放礼品礼金原因、预算金额、预期效果，经部门负责人、分管副总审批；54部门经理以上方可报销招待费。6罚则71超出接待范围非接待人员参与接待按缺勤论处参与宴请的费用超过用餐标准的上限，礼品礼金超过预算，超出部分由负责接待人员支付；本办法自2011年1月1日起执行
ff招待费申请单
接待部门：来访单位：
招待时间：
申请人：
日期：
年招待共
月
日人
□重要官员、客户口一般官员、客户及外来单位
招待目的：
我方参与接待人员：招待地点（餐馆宾馆）费用项目金额餐费住宿礼品礼金其他
招待费用预算情况及超标情况说明r