环境管理体系审核资料准备清单
序号12章节标准条款41总要求42环境方针《环境手册》1、《环境手册》重新修订，包括管代任命书、公司组织架构更正、2015年度环境目标指标更新等《环境手册》1、修订《环境因素识别与环境影响评估程序》；2、整合《环境因素识别调查表》《环境因素评价表》成《环境因素识别与环境影响评估程序》一份表单《环境因素识别评价表》；3、重新对公司环境因素进行识别更新；4、对《重要环境因素登记表》进行登记管控1、修订《法律法规识别和应用程序》；2、更新收集《法律法规及其他要求一览表》，需于《法律法规及其他要求合规性评价报告》对应一致；3、外部资料：①环评报告及批复②环境守法证明③生活污水排污许可证④危废处理转移联单（处理机构的资质证明及与其签订的处理协议）⑤货运电梯的年检报告和安全操作员证书⑥员工定期体检证明⑦法人营业执照组织机构代码证⑧“三同时”验收报告1、修订《环境目标、指标及方案控制程序》；2、环境目标分解成《环境管理方案》，登记在《环境目标指标、方案例行评审表》3、对重要环境因素需对应到《环境管理方案》中对应文件准备资料
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431环境因素
4
43策划
432法律法规和其他要求
《法律法规识别和应用程序》
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433目标、指标和方案
《环境目标、指标及方案控制程序》
6
441资源、作用、职责和权限《人力资源管制程序》
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442能力、培训和意识
《环境培训控制程序》
1、《年度培训计划》中包含环境培训（如化学品管理、防护用品使用等培训计划）计划及相应记录2、建议此两份文件可以合并整合成一份文件
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443信息交流
《环境信息交流程序》
1、确认《环境信息交流程序》适宜性
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444文件1、规范环境管理体系文件和四级表单对应关系2、环境四级表单整合汇总
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445文件控制
《文件与资料管制程序》
44实施与运行
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446运行控制
《环境运行控制程序》
1、资源能源控制：对公司水、电、纸张进行节约标识张贴宣传；2、劳保用品控制：对领用、使用的劳保用品进行登记，相关劳保用品有出厂合格证。3、固体废弃物处置：危废的登记、处置、存放（危废处理转移联单）4、化学品控制：①储存地点的防护、标识②现场存储环境保护③化学品的MSDS张贴④现场的应急沙、布准备5、特种设备：特种设备年检报告和操作员资格证明6、特殊岗位的上岗培训记录。
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447应急准备和响应
《环境应急准备和响应程序》
1、组织《消防灭火方案》《化学品泄漏应急r