检验员
《出厂检验报告》
出货
通知相关人员：检验不合格货品通
不合格检验通知上级
检验员仓管员
《质量内部联络单》《产品检验报告》《送货单》
知相关人员；重新发货：重新按要求发货；
合格
仓管员检验员物流员《产品检验报告》《送货单》
出货：产品检验报告交予物流部，
出货重新发货
出货；存档：把相关文件存档以备查。
入系统
相关记录人员
所有文件记录
f销售计划表
出货
不合格检验通知上级
合格
出货重新发货
入系统
品管部：新产品研发工作流程
流程叙述负责人记录参考
f《设计开发方案》
开始开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品管主管业务主管品；生产主管品管主管各项资料的准备：客户的要求，市场的口味要求，工艺流程图的制定等；
《设计开发计划表》《设计开发评审报告》《产前会审确认记录表》
各项资料的准备试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项；品管主管生产主管
试产前会议
开始试产
开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；品管主管生产主管新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；品管主管生产主管业务主管品管主管生产主管
《食品验收报告记录表》《工艺更改申请单》《新产品品质调
检验
分析，改善对策
分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策；
查表》《新产品品质调查总结表》《客户满意度调查表》所有相关文件
调查
改善后效果确认
效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；品管主管生产主管新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；存档：保存各种记录文件。品管主管业务主管
存档
不合格品控制流程
f流程
叙述
负责人
记录参考《原材料检验报告》《产品检验报告》
不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不合格品；不合格采购品不合格半成品不合格成品不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品；不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品；
仓管员检验员现场QC销售部品管部
不合格标识和隔离
信息反馈
不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、制程人员标识，以防误用，同时予以记录；生产部门信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部通知相品管部门关人员协作处理；不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审；处置方式：评审最后定出合适处理措施；
不合格品评审
相关负责人相关负责人
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