品管部：进料工作流程图
流程叙述负责人记录参考
采购员进料：收到采购和仓库的到货通知，准备验收；仓管员质检员
《到货通知单》
原料的采购
查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；检验员《产品检验报告》
进料
判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；检验员《产品检验报告》
查看相关的产品报告
合格：报告合格再抽样检验；不合格：通知品管主管；
检验员品管主管
《原材料内控标准》
判定
不合格
通知上级
知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；检验员交予仓库，退货处理；仓管员知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；品管主管采购员
《送检通知单》
合格
退货通知单
《质量内部联络单》《供应商每批供应记录表》
抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；检验员仓管员
《送检通知书》
抽检
通知仓管和采购部
入仓：仓库接到送检单，安排入仓；仓管员
合格
退货
存档：所有文件检验记录存档检验员《原材料检验报告》《每月原材料质量统计》
入仓
入系统
f品管部：生产过程工作流程表
流程叙述负责人记录参考
原料投产：原料投入生产；原料投产巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检检验合格：继续一道工序；
生产部现场QC现场QC
《原料投产单》《车间清洗消毒记录》《车间品质控制检查记录》《生产过程杂物记录》
巡检
通知有关人员
品管主管检验不合格：通知主管，通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；品管主管生产主管品管主管生产主管生产部
《质量异常报告》《整改报告》《纠正预防措施》《理化指标检验原始记录》《微生物检验原始记录》
继续下一道工序
返工
报废报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；成品：半成品经过合格工序生产完成；
成品
整改报告
检验检验：对成品抽样检验各指标；入仓
检验员《产品检验报告》《每月产品质量小结》检验员仓管员《放行单》入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；《入仓单》检验员存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。所有相关文件
存档
f品管部：出货工作流程表
流程叙述负责人记录参考
销售计划表
出货：接到仓库部通知准备出货；检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；
仓管员
《出货通知单》r