制度的及时进行处理（二）仓库保管人员的岗位责任1．在仓库主管的领导下根据分配的任务对各自负责的仓库物资进行管理并对仓库主管负责报告工作
f2．对分管的存货做到堆装整齐便于清点、发货并随时清点存量检查质量状况出现超储、积压、脱供、变质、残损、保质期将到等情况时应及时报告仓库主管人员处理
3．严格按仓储管理制度的有关规章进行物资的收、存、发货工作配合财务人员的查登账务
4．随时检查存货的堆装和安全设施防止事故的发生保证存货的安全和完整5．遵守储存规章制度和纪律不擅离岗位做到尽职尽守6．负责看守仓库保证仓库安全防止发生存货被盗被窃和破坏仓库安全设施
以及纵火犯罪行为7．未经主管领导同意严格禁止非仓库人员和外来人员入库（三）凡两人以上管理仓库应设组长负责仓库主管所授权的日常管理工作对
其他保管人员的岗位责任进行监督并负责向仓库主管汇报工作（四）对仓库保管人员的要求、考核和奖罚1．仓库必须建立健全仓库管理人员岗位责任制建立健全各仓库具体管理细则
针对各不同性质的仓库进行管理2对于仓库管理的有关规定中每一项没做到的应对相应仓库管理人员进行经济处罚连续三次做不到的建议调离仓储岗位
四、仓储管理报告制度1．建立仓储管理报告制度①根据仓库情况及物资种类做出各类存货的收、发、存月报每月仓库应盘点一次检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致每年年终仓储人员应会同公司相关公司公司负责人以及客户的相关对接人共同办理总盘存并填具《盘存报告表》②存货损耗和短缺损失报告仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等应及时上报主管分析原因查明责任按规定办理报批手续未经批准一律不得擅自处理③仓储人员重大责任事故报告④存货安全状况报告实施电脑化后《物资盘点表》由电脑制表仓管员应不断提高自身业务素质提高工作效率⑤销售发货及退货物资情况报告保管物资未经总经理同意一律不得擅自借出总成物资一律不准拆件零发特殊情况应经总经理批准2．以上报告由保管员和仓库负责编写并应遵循以下原则①各类报告应详细填写原材料的种类、数量
f②根据时效性分为定期和不定期报告两种为生产办和供应处及时掌握库存情况并进行生产经营决策服务③各类存货储存报告内容必须真实、正确责任必须写明④报告的编写人必须对报告的内容负责并提出合理化建议
五、本管理内部控制制度解释权、修改r