存货管理基本流程
序号1234567
流程采购申请流程
采购入库流程
生产领料出库流程
内部领料出库流程
制造入库流程成品库批量销售出
库流程销售仓库零散销售
出库流程
适用范围主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品及大额办公用品等的采购。
主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等采购入库。
主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品等领用出库。主要适用于辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品、文具办公用品等公司内部领用物料的出库。
主要适用于自制半成品、产成品制造完工入库。
主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货销售的批量销售出库。
主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货从销售仓库直接进行的零散销售或赠品出库。
相关权责部门
物料需求部门、采购部、财务部
采购部、质检部、仓管部、财务部
生产部研发部、仓管部、财务部
物料需求部门、仓管部、财务部
生产部研发部、质检部、仓管部、财务部
销售部、生产部研发部、仓管部、财务部
销售部、财务部
说明：1、公司存货主要包括原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品等（参照物料编码规则所列物料清单）。2、存货日常采购申请、出入库登记需遵循以上基本流程。
f程序说明
一、申请A1由仓管人（或物料需求部门）提出采购申请。2由物料需求部门经理初步审批。B由采购部根据ERP系统的安全库存警示提醒，或物料分析产生的采购订单，合并需求后发起采购申请。此时可跳过步骤3。
二、会签3采购部复审，货比三家提供采购报价。4财务部经理会签意见。
三、审批5采购申请总额在2000元以下的订单由财务经理审批，总额在2000元以上的订单由总经理签批。
四、执行6由采购部将申请表归档，OA流程结束，归档人将流程分发采购申请部门、财务部、总经理。
7采购部联系采购。
1、采购申请流程
相关部门与作业流程
申请部门
会签部门
总经理
开始
在OA系统提出采购申请
部门经理审批
采购部复审、报价财务部经理审批
采购申请总额超过2000元
Y总经理审批
N
采购归档，OA流程结束，归档人将流程分发给申请部门、财务部、总经理。
采购部在ERP录入“采购订单”（采购管理→采购订单），将系统生成的采购订单签字后发给供应商进行采购
权责人
相关表单文件
申请人申请部门经理
采购人员财务部经理
总经理
采购人员采购人员
OA采购申请单
（OA分发给物料需求部门、财r