）的差旅费报销必须提供“出国批件”。（2）国（境）外购买仪器设备及材料须先由设备处审核，同时提供海关完税证明。6、仪器设备维修及工程款报销的规定工程款支付须附带审计报告，其他所需资料根据审计报告列示的清单提供。7、使用专项资金及预算资金报销的相关规定（1）“985工程”和“211工程”中重点学科经费；中央修购专项经费；省重点学科经费；省优势学科经费中的设备费，由专项科审核计划并签字。（2）“985工程”和“211工程”中除重点学科外的经费，单张发票≥2万，由专项科审核计划并签字。（3）50开头的除教育部修购经费外的其他经费，由预算科审核计划并签字。
f8、转出款及外协设备报销的相关规定（1）报销科研转出款时，应提供主合同、分包合同，同时由科技处处长及财务处处长签字。（2）报销外协设备时，应提供合同，合同上必须明确列明相应的设备。三、实行“网上报销”的注意事项1、发票整理的要求请教师按确认单上报销事项的顺序整理发票，发票用曲别针或夹子固定之后再装入信封，不可将发票散乱的装入信封。2、办理暂付款的借款和冲账的相关规定（1）如何办理暂付款的借款手续报销人应在网上报销系统，选择“借暂付款”业务类型，同时，填写纸质的“暂付款三联单”，三联单用复印纸填写，三联的内容应保持一致。项目负责人需要在“确认单”签字，并由学院盖章。办理借款时，报销人将“确认单”和“暂付款三联单第二联（黄色）”提交到财务处。（2）如何办理暂付款的冲账手续暂付款冲账业务是指凭发票冲销已经发生的借款。报销人登录网上报销系统后，选择“一般报销业务”、“差旅费业务”、“主办会议业务”或“外汇业务”，填写相应的报销金额后，进入“支付方式选择”界面。在支付方式选择界面，勾选“冲账”选项，并填写冲账金额。如报销金额大于冲账金额，请继续勾选“转卡、开支票或汇款”，多
f余金额将按照选定的支付方式转账；如果报销金额小于冲账金额，系统将会提示应退还的金额。具体还款步骤，请参看第3条。网上申报完成后，项目负责人需要在“确认单”签字，并由学院盖章。办理冲账时，报销人将“确认单”和“暂付款三联单第三联（绿色）”提交到财务处。3、使用预约报销冲销暂付款需偿还现金的操作流程（1）方法一：财务人员做账完毕后，电话通知教师携带建行借记卡刷POS机还款。（2）方法二：报销人交单时，预估还款金额并充分考虑还款余量，当场刷POS机交款。审核人员凭教r