中国铝业广西分公司矿山安全标准化自主评审报告
编审审
制：矿山部核：批：武建强
二O一二年九月三日
自主评审报告
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f一、评审时间、范围2012年8月29日至9月4日（星期六、星期天除外）中国铝业广西分公司矿山部的安全管理活动全过程二、审核组成员：向瑞群、王太海、张建兵、方廖芳艳、牛华、黄华文、谭俊材、邹永高、
培、闫齐生、梁英勇、赵小玲、韩玉涛、赵汝程、
黄佳毅、孔得芬共16名。三、评审目的验证矿山部各项安全生产管理制度、措施的适宜性和有效性，对安全生产目标、指标的完成效果进行评估，定量评定矿山安全标准化等级。四、评审依据及方式依据：1《金属非金属矿山安全标准化规范导则》AQ200712006；《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》、《尾矿库安全生产标准化评分办法》2相关的法律法规及规范。方式：审核员通过面谈、文件审阅和现场观察等手段获取客观事实记录审核结果，对照《评分办法》打分。五、标准化系统元素评审1安全生产方针与目标11方针安全生产方针是对矿山整个安全标准化系统构架的核心描述，确定了安全标准化工作总的指导方向和行动原则，是来自最高管理者的
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f承诺，为相关职责和目标的确定提供了依据，对安全生产绩效提出了最基本要求，充分体现了自身定位和价值观，将直接推动安全标准化工作的开展，并通过宣传展示矿山良好的形象。矿山部建立并保持《安全生产方针管理制度》，2011年8月，依照程序确定矿山部安全生产方针为：责任规范是基础；意识技能是支撑；交通检修是重点；自主管理是目标。12目标及指标依据国家安全生产方针、相关法律法规要求，确定的重大危险有害因素，矿山部制定了安全生产目标和指标。为确保安全生产目标和指标得以顺利实现，矿山部建立并保持《安全生产目标与指标设立、评价管理制度》，将目标和指标分解到各相关单位，并予以量化。矿部与各单位签定了《安全目标管理责任书》，以实现对工伤事故预防和控制及降低能源资源和原材料的消耗、降低对环境的影响，从而实现持续改进。矿山部2012年安全生产目标及指标为：1、全年因工轻伤及其以上人身伤害事故为0；重大设备、火灾、爆炸、交通事故为0；职业病确诊病例为0；重大环境污染事故为0；有害因素作业员工健康检查率100；应急预案演练率达到98。每20万工作小时工伤事故损失频率≤01。2、事故隐患及时整改率100％；岗位尘毒合格率100％；环保设施有效运行率、同步运行率达到95％r