10总则
XXXX年XX月XX日
11目的:为规范公司退货管理,提高货物管理效率,同时有效控制
成本,特制定本规定。
12管理部门
121营销中心负责退货的审核与统筹管理;
122财务管理中心负责市场退货的财务控制;
123技术管理中心负责对有质量问题的产品进行质量鉴定;
124计划管理部负责指定退货地点;
125生产厂负责退货的接收、检验。
13适用范围:本规定适用于市场退货流程的管理。
20退货范围
21有质量问题的产品
211包装容器异常的产品:如瓶塞配合不当、开裂、容器色泽异常。
212内容物异常的产品:如膏体变质、变色、气味异常、油水分离。
22由公司总经理批准的可退货产品。
30退货审批权限
31有质量问题的产品退货由市场申请,技术管理中心鉴定,营销中
心审核,公司总经理审批。
32非质量原因退货由市场申请,营销中心审核、公司总经理审批,
报财务管理中心备案。
33对于残损、过期产品的退货严格按购销合同执行。
40退货操作流程
fXXXX年XX月XX日
41经销商提出退货要求,市场负责人根据公司退货范围进行初步审查。属于退货范围的,市场负责人仔细清点要求退货的产品品种、批号及数量,填写《退货申请表》(ES2501201),由经销商盖章确认,报市场管理部。市场管理部接到市场《退货申请表》后,销售科审核退货的合理性,财务科审核退货金额的准确性,报市场管理部总经理审核。42对于因质量问题要求的退货,经市场管理部审核后,市场负责人应提前将样品寄至营销中心(每个品种抽检3支,若存在问题的产品多于3个批号,应每批号抽一支),并列出样品明细及送检原因。营销中心收到样品后,将签收单传真至市场管理部销售科,并及时将样品送交技术管理中心检验。技术管理中心在5个工作日内出具“产品鉴定报告”,反馈至营销中心。43营销中心根据退货品种合理性或技术管理中心的“产品鉴定报告”意见对退货进行审核。对符合条件的退货,营销中心出具“同意退货”或“就地销毁”的处理意见,报公司总经理批准。44退生产厂流程441计划管理部指定退货地点,市场管理部严格按批准后的《退货申请表》安排退货并在1个工作日内通知市场及经销商办理退货手续。442市场负责人在15日内与经销商共同按批准退货的品种、数量、批号等如实清点退货并封箱,并在退货清单及经销商出库单上签字确认。实际退货数量超出批准退货数量的,按30条所规定的退货程序
f报批。
XXXX年XX月XX日
443市场负责人与经销商将退货发运至计r