风险清单。项目部对有许可要求的作业，在作业前进行工作安全分析（JSA）。35风险信息发布风险清单、分析报告、控制措施、应急预案、责任班组、责任人员需定期由项目部行政正职签署发布。项目部绘制安全风险分布图在生产场所的醒目位置张贴，并设置安全风险公告栏，重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显的警示标志。36安全风险培训项目部每月对辖区范围内的风险，开展风险教育和技能培训，使员工掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。
f37安全风险报告项目部每年年底编制年度风险管理报告，制定下一年度风险管理计划，并及时将风险识别、评价和控制信息及时录入安全管理信息系统。4检查与考核项目部将风险管理责任落实情况列入安全检查内容，每周安全检查中进行检查。并将落实情况列入HSSE考核权重范畴，每月在HSSE工作会议中通报风险管理情况及考核结果。
附：中国石化安全风险矩阵。
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