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文件编号
SPKP24W02
文件名称有害物质要求的识别与评价办法
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审核核准版本
f作业规范
编号SPKP24W02名称有害物质要求的识别与评价办法依据有害物质管理程序
版本
A
页次
14
一、目的
识别HSPM各过程、HSF产品实现及售后服务各项活动过程中可能出现的HS的污染或交叉感染过程和活动，评估其可能性高低，制定相应的预防方案并加以执行，确保重要污染源能够得到有效监管和改进。
二、范围
适用于本公司各部门的有害物质识别、评价与更新
三、权责
61研发品质负责组织各部门进行有害物质识别与评价并确定公司有害物质管控的督导与检查
62各部门负责对本部门的有害物质进行识别与评价并确定本部门重大有害物质污染源。
四、定义
41HSHazardousSubsta
ce有害物质，指RoHS指令以及客户额外要求及其它适用法律法规或标准中列明的禁止限制使用的物质。
42污染源：在HSF产品实现及售后服务各过程中，HS通过混合、接触等活动可能污染HSF原物料、半成品与成品，造成销售的HSF成品不符合HS管控要求。
43识别小组：由研发品质、HSF产品过程有关部门主管组成，由研发品质担任组长，负责召集小组成员进行HSF产品有关过程中HS识别及评价。
五、作业内容
51有害物质识别时机
511有害物质污染源识别一般为1次年，一般情况下，为每年6月份进行512若特殊情况，管理者代表应实时组建污染源识别小组进行有害物质污染源识
别，如：
5124
5121设计变更或工艺变更评估可影响HS符合性变更时；5122增加投产新的产品品种、类别前；5123公司引进新工艺时；
管理者代表认为需要时。
513
若特殊情况，小组组长应实时进行有害物质污染源识别，如：5131改造、更新、添置生产、监测设备前；
f作业规范
编号SPKP24W02
版本
A
名称有害物质要求的识别与评价办法
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依据有害物质管理程序
5135
5132改造、更新、添置小型生产配套设施前；5133大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前5134客户就HS产品问题抱怨、投诉时；
HS法律法规及客户要求或其它要求更新、增加时
52有害物质污染源识别方式可包括：521工艺流程评价法522产品生命周期法523HS调查法524现场实地观察法525统计、分析历史数据、记录法526HS相关指令，法律法规及客户要求或其它要求对照法
53识别有害物质时应考虑三种时态、三种状态531三种时态5311过去以往发生的有害物质超标事件等。5312现在现有的及现存的有害物质超r