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□被审核方质量体系文件
□合同
□法律、法规
不符合种类
□严重
□一般
不合格描述：
公司文件《生产和服务提供控制程序》第4111条规定：产品交付后供销售部负责售后服务工
作，主要有以下工作内容：其负责人根据具体情况编制《售后服务计划》，组织有关人员做好产品
的服务工作并填写《售后服务记录》。
在供销部检查时发现，有关人员不能提供有关服务计划及记录。
以上事实，不符合ISO9001：2000标准第751f）条款和公司上述文件的要求。
审核员签名：
审核组组长签名：
被审核部门负责人签名：
原因分析：主要是销售管理人员认为以进行了口头的回访，记录做与不做无关紧要责任心不强，工作
粗心大意所致。
被审核部门负责人：纠正措施：
按实际情况编制计划并逐项实施作好记录
日期：
被审核部门负责人：纠正措施跟踪情况：
纠正措施完成并行之有效。审核员：
日期：日期：
f不符合项分布表
体系要求
管技办供生金镀总
职能部门
理术
公
销
产
具车
锌车
层部室部部间间
计
423文件控制
424质量记录控制
51管理承诺
52以顾客为关注焦点
53质量方针
541质量目标
542质量管理体系策化
551职责和权限
552管理者代表
553内部沟通
560管理评审
610资源提供
620人力资源
630基础设施
640工作环境
710产品实现的策化
720与顾客有关的过程
730设计与开发
740采购
751生产与服务的提供
753标识和和追溯性
755产品防护
760监视和测量装置的控制
821顾客满意
822内部审核
823过程的监视和测量
824产品的监视和测量
830不合格品控制
840数据分析
851持续改进
852纠正措施
853预防措施总计
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