收银岗位职责
一、销控审核不定期的与销售策划公司及营销部核对销控表，保证不重订，不
漏订，不多订。在营销部与销售策划公司核对完毕后，与营销部内勤核对当天销售情况。二、定购审核
1、核对销控后在无误的情况下，给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预付订金的额度。
2、根据销售人员填制的销售通知单，收银员仔细核对经客户和销售人员签字后所写的姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下收取客户交付的订金并开出收据，盖齐印章后交给客户，同时在销售单据上签字确认。
3、如客户交付的订金未达到规定的额度，必须经销售部经理签字认可后方可收款并开出收据。三、折扣审核
1、普通客户交款一般无特殊申请单，如超出正常折扣，首先必须见到由财务经理、营销经理及有权的上级领导的签字批准，如事发突然，上级没有及时签字批准，必须打电话向上级请示，得到上级批准方可收款。
2、准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照规定的计算公式，精准的算出折后总价，与成交确认单和特殊申请
f单核对，在上级批准以及各部门签字及无误的情况下，方可在财务部栏签字确认。四、首付款全款交纳审核
1、销售填写成交确认单及特殊申请单，计算客户实际成交金额。2、销售主管审核后签字，并给营销经理、销售策划公司内勤签字，如有特殊申请单还需本公司上级签字。3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字，全部签字后再进行折扣的计算，进行审核。4、根据顾客的需求，顾客交款时可以通过现金、POS机刷卡、转账这三项付款方式进行收款，但每次刷卡不超过2个银行卡。5、对于刷卡的客户，在刷卡单第一联让客户签字，对于付现金的客户，收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍（正反面各一遍）以保证收到的纸币无缺损，无假币。五、开具发票1、在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下，给客户开出房产发票，准确无误的网开页面内填入顾客的姓名（必须与成交确认单姓名一致）、身份证号码、房号、面积、单价、金额等信息。2、如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清，在客户未主动提出开具发票的情况下，给客户开出收条，一式两份，在审核无误的情况下盖章，一份给客户一份财务留底保留。3、开出的发票，第一联为客户联，在经销售仔细核对后，再由客户自己亲自核对，无误的情况下，让客户签收。
f六、发票管理1、每天上班时检查发票的使用情况和空白发票的数量，不足时及
时向会计人r