放置、存储环境、变质情况4是否先进先出、存放时间5不合格的控制6顾客的防护、包装、发运、标签要求7品种规格、型号、标志、数量、无误8外包装无破损、散包、受潮、变形、损坏9装卸、搬运方式（不可粗暴、野蛮）10防受潮、防雨淋、防压、防跌、防磕碰、防划伤1测量系统分析2校正记录、校正证书3校正标识4校准日期最后一次和下一次的校正日期5设备点检表、维护记录6仪器出现误差前后的对比验证记录7实验室检验要求8实验室人员的资格9外部实验室、校正机构的资质证明10实验室环境、温度11实验室作业书
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产品防护和仓库控制
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测量资源管理
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14M变化点的记录2进货检验、过程检验、成品检验、实验记录3检验依据（检验项目、方法、测量设备、抽烟方案、接收准过程监视和分析评价、放行则）4绩效指标5出货单、出货记录、出货检验报告、出货指示6采购物资的合法性证明1纠正措施、纠正报告、纠正结果2顾客让步接收授权书3不合格遏制的培训记录4不合格品返工返修的FMEA分析5返工返修作业指导书6报废记录7通知顾客书（不良情况）88D报告9异常处理要领10防错、报告
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不合格品控制、纠正
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持续改进
1持续改进项目表1编号核对2文件变更3所有文件必须受控4失效文件是否已经撤回5文件清单、文件修改通知、6文件受入回收登记7文件发放回收登记7文件记录借（查）阅单
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文件控制
f16
人力资源与培训
1培训记录、年度培训计划2人员能力证据3质量意识培训、测评4员工激励措施5内部沟通6特殊岗位的操作资格7岗前培训8满意度调查1内审计划、内审方案（内审表）2内审报告3不符合项跟踪4过程审核5产品审核1变更的授权2变更评审的结果3变更履历4变更不利影响的措施5变更的风险分析6验证1供应商评价、供应商评价表2供应商的选择方式、以及绩效监视后的再评价3供应商审核表、审核记录4审核计划5供方的供货绩效6合格供应商名单7采购物资的合法性证明8受入检查报告9将法律法规及特殊要求传递到供应链的记录1产品安全法律法规法规清单2FMEA是否含盖安全3产品安全培训记录4异常处置联络函5产品安全的变更申请6产品安全的检验标准1风险分析表1新产品或新项目对环保、回收再利用的要求2制造可行性评估3超额运费记录4合同订单评审5合同订单变更6顾客代表书7客诉分析对策1组织的战略目标2各岗位权限与责任3负责产品质量的人员、是否有权停止生产1不良质量成本的统计分析2不良质量成本的r