质部主管
确定责任归口部门
不良品处理参照不合格品控制流程图
工装夹具不合理
结构不良
操作不良
来料不良
工程部责任
工程部责任
装配车间责任
供应商责任
8D报告
采购部联系工程部协助
责任部门品质部
确定纠正办法并实施
跟踪、验收处理结果
NO
责任部门
制定预防措施
品质部
记录资料存档
监控
备注：注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3：方框字在流程中指过程活动
8D报告8D报告8D报告
f宁波远大电器有限公司工作流程图
文件编号：QCYSW015
流程名称
不合格品控制流程图
责任部门
品质部、仓管部
1．来料不良品控制流程图：
IQC
涉及部门编制
采购部、技术部、装配车间、外协单位审核
来料不良品
IQC检验报告
异常处理
品质主管审核
轻微缺陷
参照质量纠正及预防措施控制流程图
重缺陷
IQC
仓库
拒
特
隔离待退区
收
采
与生产、采购、工程商讨
IQC检验单让步接收备注：挑选使用
IQC检验单让步接收
直接使用
挑选使用
生产车间
采购部仓库
退货
入仓
可使用品
不合格品
拒收
2．制造不良品控制：
异常处理
抽检超标品
制程不良品
验货不合格品
品质部品质部
标识隔离
参照质量纠正及预防措施控制流程图不合格品标识牌
责任部门
确定处理办法
品质异常处理单返工通知单
工程部
返修
降级作他用
特采
参照《装配制程质量控制流程图》执行质量控制
责任部门申请品质部批示、总经理审核
挑选
进仓单
入仓
OK
NO不合格品
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备注：注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3：方框字在流程中指过程活动
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