流程名称责任部门
来料质量控制流程图品质部
涉及部门编制
文件编号：
采购部、仓库、车间，供应商
审批
仓管员
通知检验
IQC品质主管
检验记录审核合格
根据
检验作业指导书
不合格
IQC
递交检验报告
递交检验报告
材料送检单IQC检验报告IQC检验报告
仓管员
生产车间品质部
入仓可用数
特采挑选使用
分析不合格原因
退货不能使用
采购部品质部技术部
供应商
来料问题
结构问题
与供应商交涉
与技术部商讨
确定改进方法
确定改进方法
品质部技术部
品质部
跟踪改进效果
NO
品质部
制定预防措施
注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3：方框字在流程中指过程活动。
记录存档
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退仓单退仓单
质量反馈通知单IQC检验报告单质量反馈通知单
质量反馈通知单质量反馈通知单
f流程名称责任部门
装配制程质量控制流程图品质部、车间
涉及部门编制
采购部、技术部
装配车间
生产通知
文件编号：审核
生产计划表
仓库装配员工
QC
合格来料
特采需挑选来料
装配员工
生产自检
根据
生产作业指导书
生产线全检
根据
检验作业指导书
QC
QC检验记录表
合格
不合格
箭头标标识隔离
处理
装配员工
成品包装
QC品质部责任部门
进仓生产异常
仪器点检巡检
质量纠正及预防
参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图
参照不合格品控制流程图
PQC
通知品质主管
OK
PQC巡拉记录表质量反馈通知单
质量反馈通知单
备注：注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3：方框字在流程中指过程活动。
f流程名称责任部门
出货质量控制流程图品质部
涉及部门编制
文件编号：
采购部、技术部、仓库、生产车间审核
QC
QC检验合格成品
装配员工
包装成品
刊号QA
抽检
根据
出货检验作业指导书
QA检查报告
仪器点检
合格
品质主管
生产车间仓库
审核入仓
不合格
品质主管
质量纠正及预防
仓库
出货
客户验货
QA
QA检查报告质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图进仓单QA检查报告验货记录
品质部责任部门
合格
不合格质量纠正及预防
质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图
备注：注1：斜体加方框字在流程中指责任部门或人员。注2：虚线方框字在流程中指接口的载体表单。注3：方框字在流程中指过程活动
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