部门编制“部门受控文件清单”，以对文件实施有效控制。b文件发放前，由质保工程师确定发放范围，作为文件发放及更改的依据。c文件发放前必须进行标识（包括编号、分发号、受控和非受控等）。442文件发放a办公室负责将文件按分发号发到各使用部门，文件的接收者在“文件收发登记表”上签字。b文件破损、丢失需要补发时，文件使用人应填写“文件领用登记表”，经本部门负责人同意后报质保工程师批准才可补发。补发的文件应以新的发放号登记，原分发号由文件原发放部门人在“文件发放表”中注明“丢失”或“破损作废”字样。
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f阀门制造有限公司程序文件文件控制程序
文件编号CX01
版本号：B修订码：0发布年号：20修订日期：
c文件发放范围外的人员需要领用文件时，必须填写“文件领用登记表”，经本部门负责人审核，总经理批准后发放。d任何人不得在文件上涂划，更不得私自外借，当文件需要向外提供时，必须经总经理批准，并填写“文件借阅登记表”，方可外借或复制。e文件都应由各部门的专人保管，并由其在“部门受控文件清单”中登记。在每次内部质量审核前，应全面检查各类文件完整性和有效性。45文件的更改451文件需要更改时，由提出更改的部门或人员填写“文件更改通知单”，说明更改原因、内容，经质保工程师批准后，由实施更改，并报文件原批准人再次批准。452更改方法a直接更改法：在原文件上直接划改或覆盖更改，由更改人签名和注明日期，同时加盖“更改”印章以示认可。b换页更改：文件修改内容较多时，则应进行换页更改并注明修订次数。c发放到公司外部的受控文件，也应进行更改。d文件修改情况，应及时填写“文件修改记录表”。无论采用何种更改方法，必须确保对原发放的每份受控文件实施更改。453技术文件更改按技术文件的相关控制要求执行。无明确规定时按本程序执行。454经多次修订或进行大幅度修订时应进行换版，换版时应同时确定版本号，修订码，换版后的作废文件按46条处理。46文件废止461所有文件使用场所，均应使用适用文件有关的版本。462当文件废止时，对收回的废止文件由技术质量部填写“文件处置清单”，经质保工程师批准后进行处理。对需保留的作废文件应标明“作废备用”字样。47文件的管理471文件统一由办公室归口管理。472文件的保管负责必须做到防火、防潮、防霉、防蛀。473文件的编制、审核、批准应履行签字手续，文件经批准发布后，其母本由档案室归档保存，r