比
合格人员数全部准备人员数×100
越高综
越好
率。
f按计划时间试车、
生产准备2
部
因准备不试生产，但由于准
促进全面做好次数统计，并考虑影
充分影响备不充分而停止、
越低
工作，力保一次响因素的重要程度，
综
试车、试推后，或具潜在问
越好
试车成功。作为权重
生产次数题，统计这些影响
次数。
生产线提交正式
根据需求，按同等重
生产准备3
部
技术规程生产，所需要的操为正式生产提及作业文作手册、作业流供较全面的规件完备率程、必要管理制度章制度保证。
要同样权重统计：
越高
已有规章制度数需
综
越好
求（计划）的规章制
等的完善情况。
度数×100
f华源机械KPI辞典
序
所属部门
指标名称
号
定义
目的
计算公式
极性信
总经理、1
副总经理
净资产收益率
税前利润总额与所有者权益的比率
衡量企业的获利能力
考核期税前利润总额考核期平均所有者权益×100
越高集越好心
总经理、2
副总经理
资产保值增值率
所有者权益期末总额与期初总额的比率
衡量所有制权益是否受到损失
所有者权益期末总额所有者权益期初总额×100
越高集越好心
总经理、3
副总经理
项目预算执行率
项目实际决算金额与项目预算金额之比
提高预算控制能力
项目实际决算金额项目预算金额×100
越低集越好心
综合管理1
部
当期实际完成的培训计划培训项目数占当完成率期计划培训项目
数的比例
全面提升集团员工的素质
当期实际完成的培训项目数当期计划培训项目数×100
越高企
越好
综合管理2
部
员工培训员工参加培训考
考试达标试达标人数所占
率
比例
提高培训合格率
培训考试达标人数参加培训考试总人数×100
越大集越好源
f综合管理3
部
招聘需求考核期内满足招满足率聘需求的程度
提高招聘效率
按需求招聘到岗人数招聘需求人数×100
越大集越好源
综合管理4
部
行政管理不满意投诉次数
行政管理不满意投诉次数
提高服务质量
数据统计
越少公
越好
综合管理5
部
员工流失考核期内员工的
率
流失率
保持员工队伍稳定
主动离职的员工人数编制内的员工人数×100
越小集越好源
财务分析
综合管理6
部
报告出现财务分析报告出错误的项现错误的项数
保证财务数据的准确性
数据统计
越少集越好心
数
财务分析
综合管理7
部
报告提交财务分析报告提延迟的天交延迟的天数
保证财务分析报告的及时性
数据统计
越少集越好心
数
技术部
项目实际决算金
项目实际决算金额
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