北京天目创新科技有限公司
作业指导书
产品交付控制程序
BSEIZZA2007
版本修改：A0文件发放号：
编制：审核：批准：
2007年12月28日发布
2008年01月02日实施
f北京天目创新科技有限公司作业指导书
产品交付控制程序
产品交付控制程序
1目的为有效地控制产品交付过程，以保证交付产品质量达到规定的要求。2适用范围适用于公司产品的交付过程。3职责31合同签订部门负责产品的交付。32成品库管理员负责最终产品的保管和邮寄。33品质保障部负责最终产品的检验和监督检查该过程的执行情况。4工作程序41原始数据的交付411原始数据生产完成后，提交品质保障部终检，对终检合格的原始数据进行标识（合同号、合格证明），检验合格的原始数据入库到成品库，并在《数据接收登记表》上签字。412成品库管理员完成原始数据入库后，及时通知合同签订部门。413原始数据交付时，合同签订部门负责人应在《数据发出登记表》上签字确认后，成品库管理员方可将产品交付给客户。原始数据交付流程图：
采购部品保检验合格不合格成品库
客户
42增值数据的交付421增值数据生产完成后，提请品质保障部进行终检，终检合格的增值数据由影像作业中心进行刻录或拷贝，品质保障部对刻录或拷贝的增值数据确定无误后进行标识（合同号、合格证明），对合格的增值数据入库到成品库，并在《数据接收登记表》上签字。422成品库管理员完成增值数据入库后，及时通知合同签订部门。423产品交付时，合同签订部门负责人应在《数据发出登记表》上签字确认后，成品库管理员方可将产品交付给客户。
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产品交付控制程序
增值数据交付流程图：
影像作业中心
品保检验合格不合格
成品库
客户
43软件产品的交付431软件产品最终测试完成后，采购部对软件产品库的软件进行刻录，刻录后的光盘提交到品质保障部进行终检，对终检合格的产品进行标识（产品名称、合格证明），对合格的软件入库到成品库，并在《软件产品入库单》上签字。432成品库管理员完成软件产品入库后，及时通知合同签定部门。433产品交付时，合同签定部门负责人应在《软件产品出库单》上签字确认后，成品库管理员方可将软件产品交付给客户。软件产品交付流程图：
不合格研发中心品保测试合格不合格采购部品保终检合格客户成品库
44代理软件的交付441代理的软件产品光盘应保存在采购部，当销售合同签定后，采购部将代理软件产品、软件锁r