有与产品质量有关人员？《人力资源申请表》检验员上岗资格证书按员工花名册按工种抽查生产操作人员《试用期评核表》、检验人员、库管人员按左列要求进行是否有16949的培训计划？《年度培训计划表》培训是否分解到具体月？《月度培训计划表》检查专业培训考核合格证书电工合格证书等是否建立员工档案？是否严格按照计划培训，有培训记录？是否对培训有效性做出评价？
851持续改进
综合部相关部门
查实施证据
查：改进措施实施情况《持续改进建议及评估表》效果验证措施是否有效？《持续改进效果验证报告表》每月的绩效指标是否都有统计并形成趋势？抽查培训计划完成率员工流失率等指标运行状况。未达标的情况是否有分析原因或说明？
84数据分析
1确定、收集和分析了哪些适当的数据？2是否利用分析结果寻找改进机会？
综合部相关部门
1质量目标完成情况2改进计划
f标准中相应条款或要点
检查内容
QP0909工作环境控制程序QP09B1实际与文件的一致性）（实际与文件的一致性）1．工作环境是否满足为使产品符合要求所需：有适用生产场地和办公场所；有足够得通风条件和照明、消防器材；生产现场通道畅通无堵塞。2．是否每季度对工作环境进行检查、督促整改和效果验证？
受审核部门
检查方法
检查记录
不符合项标记
64工作环境
制造部相关部门
现场观察生产环境是否作到：1有适用生产场地和办公场所；2有足够的通风条件和照明、消防器材；3生产现场通道畅通无堵塞。
查：观察现场生产环境是否符合要求？《5S检查表》
QP1616生产过程控制程序QP16B175实际与文件的一致性）（实际与文件的一致性）应急计划控消防应急，断水、电、气应急，劳动力、制过程材料短缺应急，关键设备故障应急，市场退货应急。751所生产产品的工艺卡是否发放到生产现生产和服务场？提供控制是否按规定填写“工序流转卡”？是否执行“首件检验”制度？755半成品（含外包件）是否按要求存放？产品防护是否标识？生产设备管理程序QP17B1生产设备管理程序QP17QP实际与文件的一致性）（实际与文件的一致性）生产设备及其他设施是否统一编号？是否在“设备台帐”上记录是否按规定进行使用、维护和保养是否对设备分类和标识？重点设备是否建立“设备档案卡”重点设备是否制定“设备点检表（汇编）”是否按规定点检？是否定期对重点设备和一般设备按“设备保养检查表”进行保养r