采购控制程序范文
1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3职责31供应部a）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供贷业绩定期进行评价，建立供方档案；b）负责制定采购计划，执行采购作业。32开发部负责编制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》。33质管部负责对采购物资的进货验证。34管理者代表批准《供方评定记录表》。35总经理批准《月采购计划》。4程序41采购物资分类开发部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；a）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影
f响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般
不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
c）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
42对供方的评价421供应部根据采购物资技术标准的生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。422对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）体系认证证书；b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c）本组织及供方其他顾客的满意程序调查；d）供方产品质量、价格、交货能力等情况；e）供方的财务状况及服务和支持能力等。423对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；
fb）质量部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供应部；
c）样品如合格可再送样，但最多不能超过两次；d）样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货；经质管部
进货验证合格后，交生产部试用，并由质管理部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给供应部；e）r