规发票单独报销。
第七条出差期间，若因工作需要而发生招待费，应当单独签报，按照招待费报销要求执行，并在招待费项目中列支。
第八条参加总公司会议培训，各项标准均按本办法执行。如有特殊情况的，须事先经总经理室审批同意方可报销。
第九条员工报销差旅费，需提供合格的差旅费票据，不得以车辆燃油费、路桥费票据作为出差的交通费报销。
第十条公司员工出差期间，除上述已明确的标准内的费用项目外，其余费用一律不得报销。
第十一条报销需注意事项报销附件要求：住宿费报销时须提供住宿费结算明细表客人账单或费用清单、出差明细表出差明细表必须体现姓名、职务、出差地点、出差事由、出差时间、费用类别、金额，人员较多的，不必逐一列示可另外提供名单，出差明细表需由经办人签名。差旅费报销如出现以下事项，需由出差人填写《特殊事项审批表》，并提供详细书面说明，多个特殊事项不可合并在一行内填写，应分开说明，部门负责人、分管总、公司负责人签批后方可报销：1、差旅费发票因遗失、不合规等原因导致发票的开具日期在出差期间以外的2、员工出差期间因工作需要、或遇意外事件等原因，需延长出差时间或改变出差行程的3、实际报销时，交通费、住宿费、出差补助等分项均不得超过相应标准，如因特殊情况造成差旅费超标的4、发生行李打包费、改签费、退票费等额外费用的。报销时效要求：员工出差结束后，应在5个工作日内及时办理报销手续，结清借款特殊情况如发票打印不规范等经分公司负责人同意后延长到7个工作日内报销，否则财务不予报销。如有借款逾期不报销者，财务部可向其所在部门口头或电话催款，催款后仍不报销者，由财务部通知人事行政部从应发工资中扣还。
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第十二条本办法由财务部负责解释，自2015年1月1日起执行。
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