硬卧、动车二等座、轮船二等舱。2、除公司负责人外，其他员工乘坐飞机必须事前经公司总经理批准，并具备以下条件之一方可以乘坐：1出差任务紧急，无合适的车次、船期能及时到达目的地以邮件、会议通知作为依据2机票享受折扣价后包含燃油费和机场建设费低于其他交通工具费用。如高于其他交通工具费用，超过部分由个人承担。3、除公司负责人、部门负责人外，省外出差列车运行时间超过4个小时的才可以选择高铁二等座。4、机场、火车站往返交通费用凭票据在标准内据实报销单据的日期及时间与飞机票或火车票相对应，两人以上同时出差时应合并乘车。同等条件下优先选择地铁、机场大巴、公交车等公共交通工具。5、两人以上省外出差，应按照各自职级标准选择交通工具，分开乘车，如需一起乘车的，超过标准的部分由个人自行承担。6、住宿标准1员工出差住宿费按办法标准执行，参加会议有指定酒店并明确费用由参会机构承担的除外。住宿费按出差实际住宿天数计算报销，超过部分不予报销。2住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。级别不同的员工合住按标准较高的执行。单人出差参照双人标准间执行。3公司负责人可选择单人住宿，其他人员出差不可选择单人住宿。4内、外部会议及培训如对方安排食宿的不允许报销住宿费和餐费。6、出差补助1出差补助为出差人在出差地发生的餐费和市内交通费，按实际出差天数计算，需凭出差地发票在标准额度内据实报销。如未发生餐费和市内交通费，此项不予报销。2中心支公司人员到支公司出差不允许由支公司负责招待，出差人员自行承担餐费。3连续出差时间达1个月以上含30天，如机构蹲点、督导、长期培训等，出差补助不按以上第六条标准执行，按人事标准规定的生活补贴200元月，住房补贴500元月执行，总额控制在700元月，不再另行报销餐费、市内交通费和住宿费。
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4因参加会议或培训出差，组织方已提供食宿的，不予报销补助。但可凭出差地市内交通费发票在20元天标准内据实报销。组织方未提供食宿的，出差地未发生餐费的，出差补助标准不可按全额报销，限定20元天报销市内交通费。
5出差天数的计算采取算头算尾的方法，如：2月1日出差，2月4日返回，则出差天数为4天。
7、除车票船票中绑定的保险费可以与车船票一同报销外，员工出差自行购买的航空意外险等保险，公司不予报销。
8、因工作需要发生的传真及上网费用需书面说明情况并经总理室审批后，凭合r