兰州大学差旅费报销指南
（一）出差审批公务出差、参加会议、培训、进修实习或野外科考均要事先审批，填写《兰州大学出差审批表》或《兰州大学野外科考审批表》。1副职校领导出差，由学校主要领导审批（党委副职由校党委书记审批，行政副职由校长审批）；学校主要领导出差，互相审批。2工作人员出差，由本单位主要负责人审批；本单位主要负责人出差，由分管或联系的校领导审批。3离退休人员出差，亦需要事前审批。其中，使用科研经费的，由科研项目所在基层单位分管科研工作的负责人审批；使用教学经费的，由所在学院主要负责人审批；使用其他经费的，由派出部门主要负责人审批。4学生出差由派出单位和所在学院负责人审批。5野外科考，由本单位分管科研工作的负责人审批。6参加培训及挂职、支援、借调，还应由组织或人事部门审批。7外派非本部门工作人员出差（如招生宣传、民主党派人士出差等），需由所在单位和派出部门主要领导共同审批。（二）费用支付1出差原则上不予借款，住宿费、机票支出等应按规定使用公务卡结算，请妥善保管消费交易凭条，报销时，与发票配对粘贴（特别
f提醒：交易凭条上的商户名称与发票上的发票（财务）专用章必须一致）。
2参加野外科考、学生实习可以合理预计借款。
3付款超过1000元的租车费应该通过转账方式留有支付痕迹
支付，不得垫付现金。（三）交通工具1出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级
具体为：
2报销国内飞机票，必须同时提供经过安检的登机牌。如有缺失，请按照机票右下方网址验真，提供验真截图后方可报销；国（境）外取得的航空行程单也应同时附有登机牌方可报销。
f3租用社会车辆出差的，由单位主要负责人审批。报销时，应提供供需双方事先签订的有效完整的租车合同或协议、驾驶员机动车驾驶证、机动车行驶证及驾驶员身份证复印件；向个人租车，租车发票为当地税务局代开发票，向单位租车，租车发票上应加盖此单位发票专用章，要求租车合同承租人、发票收款人及驾照复印件为同一人。
4自带车辆出差的，由单位主要负责人审批。自驾车的，报销时应提供往返过路费、出差期间加油费、停车费、出差地住宿费及出差期间发生的其他费用票据，一并报销；使用学校车辆的，应提供后勤集团开具的“派车单”复印件。
5行程不连续不完整的，需提交财务报告说明原因，经项目负责人签字后，由学院分管领导审签并加盖单位公章方可报销。
（四）住宿费1出差人员到相关地区出r