1审核目2的审：核范3围审：核日4期审：核依5据审：核组成审核组长第：一小组第成二小6组审成核日程安
审核实施计划
会议地点：综合楼四楼会议
邹苏杰郑叶美晓丽徐卫东
审核：生管仓库采购审审核核：：品工质程管行理政者含代人表事审核：业务生产含制一
审核日程表
组别
部门
202065上午（8301200）
QC0800002017标准
首次会议（830915）
涉及程序文件
第一小组
PMC生管仓库）
5262737475854
PMC采购）
5261627475818485287102
出货管理程序HP011生产计划程序QEHP017
采购管理程序HP005供应商管理程序QEHP015
202065下午（13301700）
部门
QC0800002017标准
末次会议（16301700）
涉及程序文件
品质部
526162715727374不合格管理程序HP007
75852868791191
产品鉴别与追溯程序HP012
3101102
文件控制程序QEHP001
管理者管代
41424344515253内审管审程序HP015
6271749293103
相关方需求QESP
第二小组
工程部
52616263737475832835836853856874M变更管理程序HP013102
方针、目标管理程序HP
行政管理部
526171271672737475102
001人力资源程序QEHP007
教育训练程序HP003
业务部生产部
526162727374758信息反馈程序HP014
21822823824853顾客满意度测量程序
855912102
QEHP025
526162713714727
37475851852854
应对风险和机遇QESP制程管理程序HP009
8687102
审核组长周梓兴备
注：1、2、首次会议与末次会
管理者代表黄友丙
副总经理核准：
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