进一步确认，以确保采购的物品是所需品。（二）市场询价、比价、议价
采购专员比照《购置计划表》上的物品到市场上至少选择三家以上进行询价、比价，并对商家提供的价格进行合理议价。（三）填写询价记录表
市场询价结束后，采购专员对询价结果进行记录，填写完《询价记录表》后交公司领导定夺。（四）选定供货商
公司领导审阅完《询价记录表》后，对需要提供样品的采购进行样品检查。进一步确认后再确定供货商家；对不需要提供样品的采购，根据询价记录表，确定供货商家。（五）采买
1定点采买11确定供货商家后，对量大、价高、供货期长、使用寿命长或需长期采购的物品可选择签订供货合同或选择长期合作。12采购员定点采买时，可按照《购置计划表》的内容直接下单。定点单位没有所需物品的按临时采购进行。
f2临时采购确定供货商家后，对量小、价低、供货期短、使用寿命短或临时需要的物品直接进行采买。（六）送货
送货方式可选择自提或商家送货上门。（七）验收
采买结束后，采购专员对商家送货的物品再进行一一确认，防止错送、漏送，或以次充好等。（八）费用结算
1现款采购11采购人员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员粘贴好报销票据（采购计划表、购货发票），由办公室负责人、办公室分管副总、财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。12财务借款按财务制度执行。2后付款采购21采购员粘贴好报销票据（采购计划表、购货发票），由办公室负责人、办公室分管副总、财务部审核后，总经理审批。到付款时间时，财务部直接汇款。22货物已到发票未到，验收合格，办公室文员登记入库后，如供货方要求提前付款时，按正常财务手续办理后支付不超过货物总价值80的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支
f付购货款。
23物品采购必须取得发票方可报销，发票性质（增值税专用发
票或普通发票）按财务规定执行。
六、定点商铺管理
（一）定点供货商选择
采购专员到市场选定至少3家信誉、产品质量以及送货效率较高
的商铺，进行报价对比后，选定价格较优惠的商铺为定点供货单位。
签订以结算方式为月结、为期一年的供货合同。
（二）定点商铺价格监控
至少每半年一次，采购人员定期到市场进行比价，比价结束填
写《询价记录表》，防止定点采购单位抬高价格。
七、办公易耗品管理流程
各部门提交《办公易耗品申领单》
办公室分管副总审核《申领单》
文员核对库存数量
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