公司采购管理制度
文件编号：ZSBGSXZ002一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、采购管理对象
1日常办公常用物品，如电脑、打复印机、验钞机、打印纸、笔、笔筒、订书机、订书针、文件夹、文件筐、卷纸、抽纸、印泥、起钉器、削笔刀、剪刀等。员工休息用品、车载用品、保洁用品、植物及其他办公室日常消耗品。以上统称为“办公易耗品”，主要用于办公环境和工作使用。
2销售部的奖品、礼品、赠品等。3食堂采购和工程材料采购不在本制度规定的范围。三、采购原则1采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。2采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。3物品采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。四、分工管理1办公室文员
f11文员须按月度建立库存台账，定期核查所领物品登记表，做好办公易耗品、销售奖品的入库、发放和库存管理工作。（附件《办公易耗品月度台账统计表》、《销售奖品库存统计表》）12文员须每月底盘点，查对台账与实物，保证账实相符。13文员须防止办公易耗品、销售奖品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证其功用和性能。14文员须根据办公易耗品以及销售奖品的领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
2采购专员21负责办公易耗品和销售奖品的采购与验收工作；22负责供应商的筛选工作；
3办公室负责人31负责办公易耗品和销售奖品每月月底库存的检查工作；32协助文员做好办公易耗品和销售奖品日常管理工作；33负责办公易耗品和销售奖品费用的管理工作。五、办公易耗品和销售奖品的采购流程
文员编制《购置计划表》并审批
物品验收与费用结算
采购专员接收《购置计划表》
商家按合同供货送货或自提
采购员自提或商家送货
市场询价、比价、议价
填写并上报《询价记录表》》
签订供货合同协议采购量大
或定点采购
价高
不提供样品
选定供货商
按《购置计划表临时采购
采购量小价低
提供样品
样品检查
f销售部奖品的采购与办公易耗品的采购流程一致，《购置计划表》由销售部负责编制。（一）接收购置计划表
采购专员接收办公室文员编制并完成审批的《购置计划表》，并对购置内容进行再确认。包括需要采购的物品型号、颜色、规格，甚至生产厂家都进行r