电子有限公司程序文件不合格控制程序
编号：版本：页码：
QTQP0720021第修订：页共0页
1．目的通过对不合格的标识、记录、隔离和评审处置防止不合格品非预期使用。2．范围本程序适用本公司生产过程和进货不合格品的控制以及工程验收和售后服务不合格的控制。3．职责31质管部或材料库仓管员负责不合格品的标识、隔离、记录和评审；32采购部负责进货不合格品的处置；33生产部负责生产过程中出现的不合格品和售后故障设备的处置；34系统工程部负责交付后发现的不合格品的处置以及内部验收、客户验收中不合格项的处置。4．工作程序41进货不合格品的控制411IQC检验员对原材料、外协加工件等采购物资按《进货检验规程》进行检验，检验不合格的物资检验员填写《不合格品通知单》，一式三份，一份交仓管员、一份交采购部、一份留底。仓管员接到《不合格品通知单》应立即将该批不合格品挂上红色不合格标牌，并隔离。412质管部应及时对该批不合格品进行评审，提出处理意见，必要时可组织采购部、技术开发部、生产部、系统工程部参与评审，确定处理方式，可采取的方式有以下几种：A、拒收退货B、筛选使用（合格部分入库，不合格部分退货）C、让步接收（特采）413确定为退货处理时，由采购员负责将该批进货全部退回原供方厂商，检验员跟踪验证，并在记录中注明退回物品名称、数量、退回时间及经办人员。
1
f电子有限公司程序文件不合格控制程序
编号：版本：页码：
QTQP0720021第修订：页共0页
414确定为筛选使用的，由采购员填写《业务连络反馈单》并报总工程师审批。批准后由质管部组织人员进行筛选；合格部分由采购员办理入库手续，不合格部分退回供方厂商，检验员跟踪验证并记录。415确定为让步接收时，由采购员填写《让步接收申请单》并报总工程师审批。批准后由采购员办理入库手续，未批准的仍按413全部退货处置。在未批准之前，检验员应在该物品挂上黄色“待处理”标牌，不得办理入库及出库手续。416凡出现进货不合格品的供方厂商，采购部应将《不合格品通知单》登记后纳入该供方档案，做为对选择供方厂商评定的依据之一。417外协加工件检验不合格的由采购员退回供方厂商，必要时质管部应派人前往外协加工厂进行现场评审、验收。42工序检验（过程检验）不合格品的控制421工序检验不合格的由检验员作不合格标识，退回操作工进行返工，同时做好相应记录，返工品必须重新检验。43成品检验不合格r