供应商审核检查表
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检查项目质量体系
有文件化的质量方针吗？手册中有无描述HSF过程控制计划、目标和HSF程序文件的指引？是否对公司ROHS活动进行了管理？如何证明？品管人员在组织图中有无指明的权责和责任范围？品管是否是一个独立的职能部门？品质部经理是否受最高管理层直接领导管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗？为建立品质管理目标是否使用柏拉图分析内部或外部的品质问题相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善
分数得分
备注
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文件，文件，记录控制
系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序？现行文件规范是否易于取得且存放在受控文件夹中是否有程序保证所用的都是最新版本的规范？是否有程序规范作废文件的处理？文件变更及其特征有否标识？是否定义有外来文件的鉴定和控制程序？是否有一个记录管理一览表？表单的发行有无经过批准？工程文件控制方面是否使用计算机辅助设计系统111111121
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合同评审
是否满足了客户HSF的要求？抽查三份是否有正式的合同评审管理程序？相关记录保存完整？供应商是否确认：当产品要求被改变，组织应确保相关文件已经被修订，且将变更的要求知会相关人员？对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸？客户的资料和新项目的资料是否保存在安全的地点公司是否有防病毒软件来保护客户资料供应商是否有火灾泄漏等事故的反应计划2111111
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检查项目采购和进料检验控制
是否保持有一个选择和控制供应商的体系？新样品开发时有无要求供应商提供SGS报告及材质证明？采购订单是否有清晰和特殊采购的信息如产品定购、产品要求的认可、RoHS要求信息）？是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书？是否有对供方来料进行ROHS符合性验证是否有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到正确标识以便发现不合格时立即召回是否保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程？是否有供应商纠正措施系统？
分数得分
备注
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5
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仓库、仓库、标识和可追溯性
仓库是否整齐有序，有无按RoHS与非RoHS区域进行划分及标示？RoHS区域内的物料有无贴RoHS标签？实物与标签上的内容保持一致原材料是否可以回溯到材质证明或收货人是否按照先进先出的原则发放使用整个制造过程中批标识是否得到保持以保证批的完整性和可追溯性是否有不合格品的隔离区域合格r