四、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,视为旷工。
五、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
六、经总经理或分管领导批准,决定假日加班工作的每天补助基本工资。未经批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工。
第三条文件管理制度
为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。
一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,由办公室主任签发。业务
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文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。文件由拟稿人校对,审核后方能复英盖章。
三、经签发的文件原稿送办公室存档。四、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办属急件的,应在接件后即时报送。五、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
第四条物品领用制度
一、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品,由办公室填写《资金使用审批表》,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额。需购置的,由部门负责人填写《资金使用审批表》,报总经理审批后由办公室购置。
二、办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单,到办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。
三、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。
四、严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。五、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。六、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。
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七、公司电话为办公所用,严禁拨打私人电话;八、手机费用根据个人职务及电话量的规定另行报销。
第五条档案管理制度
一、严格执行公司的保密、安全制度,确保r