公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一：申购及其规定1申购单的要素
完整的申购单应包括以下内容。2申购部门3申购物品所属项目4申购的用途5申购物品的品名6申购物品的数量7申购物品的规格8申购物品需求时间9申购物品的单位10申购如有特殊需要填写在备注一栏11申购填写人及所在的部门12申请部门主管审核13公司总经理审核二、申购单流程及其提报规定1、申购单应按照要素填写完整，清晰，并按以下流程进行审批：
申购人填写申购单
f部门经理或总监审核库管人员核对库存行政总监签批核价员核价财务经理审批总经理批准采购人员采购财务付款（月结的直接采购，每月报账；小额采购的可由采购人员先行支付，然后报账）。2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。三、询价及其规定1询价请认真审阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，了解技术要求，遇到问题应及时与申购部门沟通。2属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购3对于紧急申购项目应优先处理成我公司所需物资和项目的能力4在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价，议价1对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最
f低，所报价的综合条件更加突出。3收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格4参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判五、比价，议价结果汇总1比价，议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。2比价，议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。六、大宗商品采购
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