公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、目的
为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。二、范围
各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等三、职责
1热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。3负责公司生产所需材料的采购工作。4负责供应商的开发、管理及维护工作。5坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。7积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。8及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。9做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10完成领导交办的其他工作。四、人员配置及岗位分工1人员配置采购部长一人，采购员二人，内勤一人。2分工计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）五、程序采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
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f（一）请购及其规定1．请购单要填写完整，具体应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料（技术标准及使用要求）等；（8）请购的物品的需求时间（使用时间）；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）仓库保管员；（14）公司总经理。2计划单及其提报规定（1）计划单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部r