员工出差管理流程与工作细化
（一）员工出差管理流程
工作目标知识准备关键点控制
细化执行
为了规范1．熟悉公1．出差申请
《出差申
化员工出司出差管各职能部门根据业务需要填请表》
差管理的理相关的写出差申请表，说明出差原
各项工作制度
因、出差费用开支等，向行政
2．了解行部门提出出差申请
政与人力2．安排出差人员
资源管理出差申请经主管领导审批同
的相关知意后，部门经理指定出差人
识
员，并着手安排出差事宜
3．出差手续办理出差人员根据公司相关规定办理出差手续，如预支出差费用，进行出差登记等
4．出差出差人员计划出差
5．相关单据整理与提交
《出差登
出差人员出差返回后，整理出记表》
差使用的各种单据，并根据公
司规定提交到相关部门
6．单据审核相关部门对出差人员提交的各种单据进行审核
流程图1．出差申请2．安排出差人员3．出差手续办理
4．出差5．相关单据整理与提交
6．单据审核7．填写出差报告
f7．填写出差报告
《出差报
出差人员在公司规定的期限告表》
内向相关领导提交出差报告，
汇报出差取得的成果
（二）员工出差管理表格
1．员工出差申请表
申请人职务
出差事由
所在部门出差时间
岗位出差地点
所在部门意见
部门经理（签字）日期：年月日
主管副总意见
2．员工出差费用清单
费用项目机票费用交通费住宿费餐费交际费通讯费资料费其他杂费
合计扣除
主管副总（签字）日期：年月日
借
支
有无收据
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
f退回、不足备注
3．出差业务报告表
编号：姓名拜访公司出差时间出差任务出差报告：
部门意见
领导意见
4．员工出差记录表
编号：派遣部门
姓名出差任务简述
出差路线预定出差时间预期销差原因派遣部门意见
日期：年月日所在部门访谈对象自年月日到年月日
签名：年月日
签名：年月日
签名：年月日
职位
部门经理
日期：年月日性别
预定销差时间
目的地
签字：
f领导意见实际销差时间
日期：
签字：日期：
出差结果说明直接主管
部门经理
签字：日期：人力资源部经理
（三）员工出差管理细则
制度名称
员工出差管理细则
受控状态编号
第1章总则第1条目的为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。
第2条职责划分1．人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。2．财务部负责出差费用的发放和报销工作。r