持续改进？
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f受审核部门：公司各部门审核准则：ISO9001ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO9001ISO22000条款
检查项目
IC卡的用卡过程
食品质量管理体系审核检查表
编制日期：何虎2016411
批准日期：
审核日期：413415
受审核部门
是否适用
参考文件
检查方法提问
◆质量管理体系策划是否受控？
生产管
更改期间质量管理体系的完整性是否理层行政技
得了保持？
术供销仓管
◆文件的更改是否受控？
审核员：何虎、曾蓓蓓、鲍巧飞
文件
查阅
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现场
检查
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检查结果记录
852食品安全管理体系的更新
ISO22000质量管理体系策划》
◆如何进行食品安全管理体系的更新
生产管理层行政技
术
◆食品安全小组是否定期对下列信息进行分析：
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a内部和外部沟通的信息。
b验证结果分析报告。
c管理评审报告。
d其他有关食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性
的信息。
◆在上述信息分析的基础上，是否对食品安全管理体系
√
作出了评价（必要时还需对危害分析、OPRP、HACCP计划进
行评价），并决定是否对其进行更新
◆是否做好了食品安全管理体系更新的记录
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◆是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告，作
√
为管理评审的输入？
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fIC卡的用卡过程
食品质量管理体系审核检查表
受审核部门：公司各部门审核准则：ISO9001ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO9001ISO22000条款
检查项目
55职责权限和沟通551职责和权限ISO9001ISO22000
◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
◆处理问题人员的职责、权限
◆有关职责、权限如何传达到位的
编制日期：何虎2016411
批准日期：
受审核部门
生产管理层行政技术供销仓管
生产管理层行政技术供销仓管
生产管理层行政技术供销仓管
是否适用
审核日期：413415
审核员：何虎、曾蓓蓓、鲍巧飞
检查方法
参考文件
提问
◆是否有清晰的组织结构图？◆相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？◆是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题？◆组织是否指定了负责处理问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限？◆指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？
文件
查阅
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现场
检查
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检查结果记录
◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？
◆各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？◆各类人员r