收后的物资，直发的要先入库在出库，其他一律要进仓保管；2进仓的物品一律按固定的位置摆放上架；3堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。4凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。三、保管与抽查：1对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
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2抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时核对；②财务人员或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。四、领发物资1领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做好计划，随时报出数量；②仓管员必须每天把发货的顺序安排好，做好记录，准备好物品，以便取货人领取；2发货与领货①各部门领货一般要求专人负责；②领料人员要填好领料单（含日期、名称、数量、）并签名，仓库人员凭单发货；③领料单一式三份，领料单部门留一份，仓库一份；财务一份，凭单入账；凭单记明细账；④发货时仓库人员要注意物品先来先发、后来后发的原则。五、盘点：1仓库物资要求每月月底盘点，年终彻底清盘；2将盘结果列明细表报给部门和财务部审核；3盘点期间停止发货。六、记账：
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1建立账本，账本要整齐、全面、一目了然；2账本要分类登记，物资要分品种、型号、规格等建立登记；3记账时要先审核及验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得私自入账；4审核验收单、领料单要手续完善后才能入账；5月底物品出现短缺应列表一式三份，库管员、部门、财务部各一份；6直发的物资收发，同其他入库物资一样入账；7月底按时将物品的报表连同验收单、领料单等呈送财务部审核；8财务与仓管员核对实物账，每月与财务部对账，保证账物相符、账账相符。
七、建立档案制度：1仓库档案应有验收单、领料单和实物账本；2所以的档案必须有验收单、领料单、帐目明细账和单据做成报表。
八、物品、商品采购制度1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。物品储存量应以半个月使用量为限，物品及备用品库存量不得超过两个月的用量。2、各项物品、商品的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。3、急用物品的采购必须马上报给，部门和财务并报总经理审批同意后，方可采购r