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中国农业发展银行XX支行关于综合评价自评情况的报告
XX县人民银行：
我行自接到《人行XX县支行关于印发XX县金融机构综合评价办法（试行）》的通知后，及时组织全行职工进行认真学习，并对此项工作做了具体的安排部署，指定专人按照综合评价表的相关内容认真自查，现将自查情况报告如下：一、公司治理和内控情况
我行于XXXX年成立，内设XX部、XX部、XXX，现有干部职工XX人，40岁以下职工X人，占比X；大专以上学历X人，占比X。我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要工作来抓，在严格执行上级行各项规章办法的前提下，针对支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理工作，确保了支行实现各项经营目标，保证了会计及其他资料正确和财务收支合法。
一是领导高度重视，积极组织落实。我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全。
二是在岗位配置上做到人员落实、职责明确在制度建设上做到文件传递及时，贯彻学习到位在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险在制度保障上坚持加强自律监督力度，为内控管理保驾护航。
三是针对本行实际，不断完善行之有效的规章制度。根据人行及上级行的文件精神，修订了各部门岗位职责、考勤考核办法等，制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。
四是高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。支行各部门建立了审计台账，对内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记，严格执行“责任到位，措施到位”的原则，除无法整改的问题外，做到整改不留死角，不走过场。
二、经营战略、业务发展及经营情况
f截止2012年12月31日我行累积发放各项贷款X万元，累积收回各项贷款X万元，各项贷款余额X万元；各项存款余额X万元；实现账面盈利X万元，比2011年同期增盈X万元。资产利润率X，成本收入比X，人均利润X万元，人均存款X万元，人均中间业务收入X元。
我行在省分行的正确领导下，在人民银行、银监局的关心与指导下，紧扣“两轮驱动”的主旋律，牢牢把握“稳中求进”的工作总基调，紧紧围绕XX县委县政府的“十二五”发展规划，真抓实干，经营管理得到夯实，效益得到显著提高，有效推进了县域经济发展，强农惠农富农作用进一步增强。
一是着力发展以粮油收储、加r