会计岗位职责
1、负责公司的会计核算，及时编制会计报表，准确、及时、完整地提供企业实际经营信息。具体工作如下：A、审核报销凭证：现金支出单据审批手续是否齐全，必须有总经理签批。购买实物的要有验收人签字或保管人开具的入库单。B、采购入库把关：审核保管员传递的入库单，要有保管、品控签字；请采购员划价，根据入库单做记帐凭证，登记原材料明细账，计算加权平均单价。C、发货审核：核对销管开出的提货单，出纳收款、成品保管发货是否相符，签字是否齐全。销管开票的票面金额与出纳收到的现金是否相符。审核市场总经理担保货款额度，手续是否齐全（签字或传真），销管经办，注明汇款时间；财务经理签字确认，成品保管发货。D、确保资金安全：审核出纳传递的现金报表，核对原始凭证，收入、支出金额是否与报表相符，并盘点核对，相符后在现金报表上签字，返给出纳留存备查。根据原始凭证做记账凭证并登记明细账。E、会计凭证处理：1）汇总记账凭证，打印科目余额表，与明细账余额核对。核对明细账，核对总账。2）审核原料保管开出的原料出库单，保管员签字，车间主任签字，根据全月加权均价计算本月发出的原料成本。
fF、生产成本计算：月末报原料加权均价给品管，计算产品的理论成本；再根据本月实际耗用的原材料、包装物和实际发生的制造费用计算本月生产产品的实际成本，并登记成品明细账，计算成品加权平均单价。G、审核成品销售报表：核对销管销售和保管出库的数量、品种是否相符，签字是否齐全，根据销售数量及成品的加权均价计算本月产品的销售成本。2、根据公司的情况，办理保险、税务、工商、生产许可等方面事宜。3、定期与经销商、供应商核对账款余额（最少每季度核对一次），有差错查找原因，及时调整。内部借支严格按公司相关规定，并主动催款、扣款及对清。4、财务经理交办的其他事项。定期工作每天核对成品报表、销售报表、原料报表，主要核对原料的出库数量、成品的入库数量、销售出库数量是否相符，并每周抽盘现金、成品及原料。根据出纳的现金收支单据和公司的具体业务及时编制记帐凭证，并及时正确的录入财务软件。次月3日报决算报表，次月上旬5日报管理报表。10号前对清银行对帐单，如有未达帐做出调节表，属非时间性差额协同出纳到开户行对清。
f按税务局的规定报送财务报表，及时报税、购买发票，及时处理与税务有关的帐务和其他事务。次月上旬前装订会计凭证存档；打印财务报表并存档。其r