色等情况，选择确定招待定点单位，并与定点饭店签订打折优惠协议。协议签订后，可预存部分招待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。无特殊情况不得现金结帐。接待当日用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字（说明原因和主要参加人员），接待人应及时通知综合办结账。
3、在各指定饭店的预付款，不作为业务招待费的报销凭证，须持招待就餐后的发票方可报销。
4、公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金结算饭款，防止违法违纪现象发生。
六、本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以本规定为准。
七、本规定自公布之日起执行。附件：1、《公司业务招待费报销审批单》
2、《公司内部招待就餐审批单》二一三年十二月三日
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附件1：
公司业务招待费报销审批单
年月日
招待部门（或个人）
招待经办人
主陪人
被招待单位
来客人数
陪客人数
招待事由
用餐住宿
用餐住宿次
用餐住宿
标准
数
地点
餐住宿费用合计大写￥：
部门申请意见：
综合办主任审核：
综合办统计：
公司领导签批：
附件2：
接待部门人次
公司内部招待就餐审批单
经办人用餐标准
年月日
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消费金额
人民币大写：
部门申请意见
综合办统计
￥：综合办主任审核公司领导签批
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