职工餐。
公司总经理或总经理助理
三、住宿费使用原则与接待审批标准
1、外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室
在公司内部安排住宿；如公司内部无住宿条件时，由综合部办公
室统一安排在外住宿（执行以下相应住宿标准）并结帐。由接待
人员引领到住宿地点，做好相关服务工作
2、公司来客定点住宿标准：
规格特级一级
价位（元日）401550
201400
地点
招待范围及批准权限
总经理和本公司总经理、党委书记指示安排接待综合办指定点
的客人。总经理和本公司总经理、党委书记指示安排接待综合办指定点的客人。
二级101200综合办指定点公司分管领导指示安排接待的客人。
三级81100综合办指定点部室级以上人员需要由公司接待的外来客人。
四级五级
80元以下综合办指定点部室级以下人员需要由公司接待的外来客人。
公司内部招待所
公司与业务单位签订协议，需要由我方解决食宿的业务往来工作人员。由各办公室负责人进行安排。
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四、业务招待费报销审批程序1．业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票
（须附饭菜、酒水消费清单），附有《公司业务招待费报销审批单》，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。招待烟一律不予报销。
2．公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序，附有《公司内部招待就餐审批单》，每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批通过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。
3．外出招待报销程序填写《公司业务招待费报销审批单》，按公司《财务报销审批程序》执行。
31公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意如在外地招待应电话申请返回后补办经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。
32公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付，由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单住宿单、菜单需经办人签字到财务部办理报销。
五、业务招待费的使用管理与监督1．公司综合部办公室是业务招待费的责任管理部门，具有审批权限的领导是业务招待费使用审批的责任领导，审计部或企管部是业务招待费的监督监察责任机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用情况进行审计监察，各级责任者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。
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2．由公司综合部办公室根据不同接待档次、地方风味特r