水天一色小区物业管理成本测算表
1、人工成本
序号部门岗位
服务
1
副经理
中心
客客服人员
2
服
部客服人员
工
程
3
工程人员
维
修
安
4
保
保安
部
环
保洁
5
境
外围保洁
部
6合计
人数111
3
1511133
工资元月人420027002700
3000
300026002600
工资元年人
50400
3240032400
36000
360003120031200
福利：元年人247401674016740
16740
含社保元月人1188768887688876
88876
备注
福利包括节日奖金及年终奖，具体见
下表
7共计
123141536元
员工全年福利表（含社保）
社保（缴费基数为66876劳保费
月）
职
失工
务端午中秋
春
烤火
公养老业
伤
医
生育年终
降温积
疗
备注合计
节节节
19050
05奖
费金
6
2
副经10001000理
100
483125
1740
0
500937473
话费、
172143
交通
20000
02
4
费：
3984976
13920
客10001000
服
100
483125172143
1740
12000
0
20093747302
4
1762876
客
100
483125172143
10001000
1740
12000
服
0
20093747302
4
1762876
维
100
483125172143
10001000
1740
12000
修
0
20093747302
4
1762876
f维
100
483125172143
修10001000
1740200
12000
0
93747302
4
工
维
100
483125172143
修10001000
1740200
12000
0
93747302
4
工
17628761762876
2、工装序号部门岗位人数
1客服
2
2保安
15
3保洁
12
600元年
合计元
备注
5合计
29
17400
3、行政办公费用
序号
名称
1笔、本、文件夹
2其他办公用品
数量12月12月
元月3020
合计：元年360240
14共计
600
4、日常工程维修材料及易耗品费用√
序号
物品名称
单位数量：年
1
一字螺丝刀
套
8
2
十字螺丝刀
套
8
3
尖嘴钳
把
8
4
老虎钳
把
8
5
卷尺
把
5
6
电笔
个
5
7
电工胶布
卷
30
8
铆钉
盒
6
9
水泥钉
盒
10
10
生料带
卷
30
11
裁纸刀
把
5
12
裁纸刀片
盒
3
13
手套
双
50
14
扎带
包
5
15
16
合计
单价元50501515101028625629
合计元年
400
400120120505060486060251810045
1556
备注备注
f5、清洁绿化费用
序号物品名称单位
1
毛巾
条
3大垃圾袋
个
4小垃圾袋
小
5橡胶手套
双
6
镊子
把
7
洗洁精
瓶
8
消杀药
生活垃10
圾清运
11化粪池清理
28绿化维护费
29
共计
数量年30
36003600
541812
365年
单价10
0402
5710
合计：元年300
1440720270126120360
备注按每月30元计
100
36500按每车100元计
1200051836元
未移交
6、公共区域能耗
序号项目
计算公式
住宅电梯200KW07功率因数010使用系数24小时1
365天076元
二次加压405KW07功率因数0224小时36r