流程管理手册
版本200909
北京君林科技股份有限公司
2009年9月
f目录
总则3
1编制目的3
2适用范围3
3使用人员3
第一部分流程管理人员应掌握的背景知识4
1流程的定义4
2流程的层次4
3流程在企业中的作用5
4流程的四要素5
5流程优化6
6流程管理6
7流程与其他概念的辨析6
71流程与部门6
72流程与制度6
第二部分三级流程的梳理与优化7
1三级流程的梳理7
11目的7
12步骤7
2流程的优化10
21目的10
22步骤10
3流程文件的编制16
31流程文件的组成16
32流程文件的形式16
第三部分流程管理人员的职责与活动20
41流程中人员的职责20
411流程责任人OWNER20
412流程关键人员21
413活动执行者流程中的角色21
42流程管理部门21
421部门职责21
f总则
1编制目的
通过流程基本概念与流程编制操作方式的说明为北京君林流程管理人员进行未来的流程梳理、流程优化及日常流程管理提供指导。
2适用范围
本操作指导书适用于
学习和了解流程及流程管理相关概念
对本公司业务活动的梳理
对本公司现有流程的优化
了解、编制和使用流程图及操作文件
对流程的推行及日常管理活动
3使用人员
本手册可供以下人员使用
流程管理部门负责人
各流程责任人
各流程关键活动负责人
本公司其他管理人员
f第一部分流程管理人员应掌握的背景知识1流程的定义
活动的定向流动形成了流程。因此流程是具有输入和输出的一组相关活动和资源的组合。
对企业的定义流程是以客户需求为输入以产品和服务为输出的一组彼此相关的资源和活动。
2流程的层次
流程因其所体现的业务层次和其中的活动内容不同而有层次的区别。
阶段PocketCard
步骤如软件开发
任务和活动如概要设计、详细设计
详细的开发指南指导书、模板、表单、CHECKLIST经验、主动性、前瞻性
主流程一级流程以企业价值链划分实现企业增值和为增值提供支持的辅助业务流程。如采购流程、产品研发流程、市场管理流程、客户管理流程等子流程二级流程、三级流程……组成主流程的业务内容活动是由
f更为基础的活动组成这些活动的流动形成了二级流程以此类推为三级流程等。二级流程往往是跨部门的业务。
更低层次的子流程可以是部门内部的流程最低层次的流程是由单个人角色完成的活动流即操作流程。
一、公司流程架构
产出流程、支撑流程
二、主流程
一级子流程
三、子流程
二子级流程
三子级流程
四、表格模版
操作规范、作业指导书、
3流程在企业中r