将原来的文件覆盖。
②检查文件名是否与系统中的文件名提示相符。确保文件名中纳税人识别号正确若纳税人识别号中包含英文字母确保为大写。
5增值税纳税申报表适用一般纳税人编号010
点击“修改”如图表26
f图表26
点击“增值税纳税申报表附表资料表一”输入当月防伪税控系统开具的增值税专用发票份数、金额未开具发票金额、纳税检查调整金额等信息点击“保存报表”如图表27
f图表27
点击“增值税纳税申报表附表资料表二”输入进项税额转出额等信息点击“保存报表”如图表28
注“增值税纳税申报表附表资料表二”18行次不得抵扣税额要和904“生产企业出口货物免征明细从表”中的不予抵扣税额一致如果不一致将不会显示“继续申报”按钮。
f图表28
点击“返回”返回主界面再点击主界面下方的“自动生成”按钮系统自动将增值税一般纳税人申报表附表一、二的相关数据生成到主表。
点击“增值税纳税申报表”核对数据是否准确无误
f后点击“保存报表”如图表29
图表29
操作成功后点击“继续”如图表30、图表31
f图表30
图表31
操作要点
①在附表一录入点击“保存报表”后必须返回主界面点击“自动生成”按钮主表中“本年累计数”才能自动生成。
②进项税额转出在附表二进项税额转出栏中选择正确的栏目自行填入数据会自动导入到主表中。
③重点核对以下数据主表13栏上期留抵税额、主表25栏
f期初未缴税额、主表15栏免抵退货物应退税额、附表二18栏免抵退税货物不得抵扣进项税额、附表二各类进项如与实际数不符请与税收管理员联系。税务机关处理后您点击“重新初始化”和“自动生成”按钮。
④确保主表20栏期末留抵税额、主表34栏本期应补退税额正确。
⑤表格中的蓝底输入栏为合计栏此栏不可修改数据来源于有关子栏数据。
⑥本年累计栏计算方法是本月数加上月的期末数如发现系统提供数据与实际数据不符可自行修改。
6固定资产进项税额抵扣明细表填写编号469
点击“创建”如图表32
图表32
根据固定资产抵扣取得的发票类型输入相关信息输入完成后点击“保存报表”点击“返回”如图表33
f图表33
操作成功后点击“继续”如图表34、图表35
图表34
f图表35
3、资产负债表填写编号383
点击“创建”如图表36
图表36
输入资产负债表月报相关信息点击“保存报表”点击“返回”如图表37
f图表37
操作成功后点击“继续”如图表38、图表39
f图表38
图表39
操作要点
1、资产负债表第60、110行年初数不能自动生r