QualitySystemAuditCheckSheet
No
评价工程
部评价目
配分评分区分
11资材仓库管理状态
1资材仓库5S状态是否良好？整理整顿清扫清洁习惯化
1
2资材仓库的5S状态和记录至少一个月一次
05
3温度湿度的管理基准是否合理设定
05
4是否每日点检并记录仓库的温湿度
05
5夏季高温高湿时是否树立对策
1
6是否有避免阳光直射的措施例如关紧窗户等
05
7是否对于资材库有防尘措施开关门
05
8是否有区域划分及运输通道安全标识
05
12资材管理先进先出及资材有效期的管理
1为了先进先出管理是否每个包装上都帖有有周月标签
1
2小包装的资材是否保存在盘中进行先进先出管理
05
3对于有效性资材是否管理有效期并管理清单
05
4资材是否在有效期之内被使用
1
1
材管理
5资材的有效期是否以资材的生产日期进行管理不合格仓库的资材是否超过规定的期限
05
13资材的存储状态
1资材仓库的放置图是否配置是否与保管实际一致
05
2资材堆放层数基准是否定立是否遵守基准
1
3是否有资材混放倒放BOX
1
4是否有资材BOX挤压破损现象
05
5是否有利用塑料盒阻挡灰尘
05
6剩余资材是否封闭保管BOX有无开封
05
14特殊资材的保管状态
1半导体等对静电敏感的资材是否保存在有接地装置的货架
1
2确认处理半导体的作业者是否配带静电环
05
3真空包装的半导体残量是否有真空包装或存放在恒温恒湿箱中
1
4是否对需低温保存的资材5℃↓进行管理
05
5需低温保存的资材是否100放入冰箱保存
1
6是否每日点检温箱的温度并做记录
05
Revisio
No30Date20050103
Notesa
dComme
ts
fQualitySystemAuditCheckSheet
No
评价工程
部评价目
配分评分区分
配分评分15长期在库管理状态1长期在库资材是否在单独区域保存是否配备布告牌
1
1
1
小
20
3
2如果没有把长期在库资材单独保存是否在长期在库资材包装盒上贴长期标签0505
3长期在库资材定期检查与检查记录是否一致
1
1
8
1
4长期在库资材是否在BOX上记录检查结果或贴标签
0505
21不合格品仓库管理状态
1不合格品原材料制品是否有单独保管仓库区域
1
1
2不合格品仓库是否有锁定设备是否有指定担当专门管理
0505
3不合格品仓库内5S状态是否良好
1
1
22不合格品保管状态
2不合格品的管理
1不合格品是否有因保管不善而诱发其它不良的可能
1
1
2是否对不合格品的发生日发生场所不良内容等记录管理
0505
3是否有不合格资材的管理清单并且和实际状态一致
1
1
4r