是否有不合格品LIST是否从发生到返品报废都进行管理
0505
5是否管理不合格产品的处理周期Local1周海外3月
1
1
23不合格产品的处理状态
配分评分小1010
1是否有各种不合格品的措施程序并按照基准进行2发生不合格情况时是否利用EMAIL或文件对相关部门反馈3各种不合格产品的处理是否在规定的日期内进行
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1
1
1
1
4
4
4最终的决定返工选别废弃是否通过相关的承认
1
1
31产品仓库管理状态
1产品仓库5S状态是否良好？整理整顿清扫清洁习惯化
1
1
2产品仓库的5S状态和记录至少一个月一次
0505
3产品仓库的温度湿度的管理基准是否合理设定
0505
3
产品管理
4是否每日点检并记录产品仓库的温湿度
0505
5夏季高温高湿时是否树立对策
1
1
6是否有避免阳光直射的措施例如关紧窗户等
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7是否对于资材库有防尘措施开关门
0505
8是否有区域划分及运输通道安全标识
0505
Revisio
No30Date20050103
Notesa
dComme
ts
fQualitySystemAuditCheckSheet
No
评价工程
部评价目
配分评分区分
32产品存储状态
1产品仓库的放置图是否配置是否与保管实际一致
05
2产品码放层数基准是否定立是否遵守基准
1
3
产品管理
3是否有产品混放倒放BOX
1
4是否有产品BOX挤压破损现象
05
5是否利用塑料盒进行防尘措施
05
6残量产品是否密封管理产品包装是否有开封的现象
05
7长期库存是否区分管理保管状态是否良好
1
配分评分33产品入库及出库管理状态
小
1是否按照LOT别标识在外箱上并进行先入先出管理
05
12
5
2同一产品各种不同的LOT是否被包装在同一包装内
05
5
1
3出货不同地点和日期的产品LOTNO是否被系统的管理
1
41承认书管理状态
1开发量产品的承认书图纸是否100保管
1
2是否通过保管我公司的承认原管理客户的要求事项
1
3承认书是否是最新的版本并对版本进行管理
1
4承认书及图纸是否整理成册并且易于查找
05
42品质失败事例管理状态
4
开发管理
1是否对失败事例按照项目别整理在CHECKSHEET中
1
2开发失败事例是否周期性UPDATE
05
3失败事例是否反映在开发MODEL上并进行管理
1
※海外工厂无开发能力的对42不做评价
43开发产品评价会议实施状态
1是否进行开发阶段的认证会并对相关文件进行记录
1
2必要部门是否参加产品认证会开发品质生产技术生产等
1
配分评分
3在认证会提出的问题是否被有效的改善
1
小
4是否执行改善对策后再次对完成品进行评价会
1
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